差額征稅的，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，需要注意。

也就是說我上個月開的零稅率的發(fā)票是錯誤的？

對的對的，這個不對，需要紅沖重新開。

我是一般納稅人如果跨月了，申報流程怎么操作

你好，免稅銷售服務(wù)里面去填寫。

然后下個月紅沖后把一月的增值稅報表更正嗎

對的，是的，是這么做的。

好的，謝謝您，想追問下哈，就是稅率那一欄為什么選擇***，備注欄里扣除額是怎么來的或者代表什么意思

你好，這個信號它是自動出來的，不是你選擇的扣除，這個是你的成本差額，交稅時收入減去成本）/1.05乘以5%之后算出來的，你選擇5%的稅率之后，它不能直接出現(xiàn)5%。要不和他后面的稅額不一致。

老師您說的這個稅額是增值稅還是企業(yè)所得稅的？

你好 發(fā)票上面的稅額

好的謝謝老師