上個月工資計提少了 這個月發(fā)的時候補(bǔ)上了 這個少的300元 需要過度應(yīng)付職工薪酬嘛 還是直接 借管理費(fèi)用 工資 貸 銀行存款
你好，需要通過應(yīng)付職工薪酬
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給員工支付的醫(yī)社保先計入應(yīng)付職工薪酬再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，可是交稅是每個月15號前交的上個月稅款，工資是月底才知道多少計提的，交稅的時候已經(jīng)用銀行存款付出去了，是寫借：應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款，馬上又借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？還是怎么辦
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Q
老師好。比如我們公司10月計提10個人工資1萬元， 借：管理費(fèi)用—人員工資1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發(fā)了9個人的 借：職工薪酬應(yīng)付工資1萬 貸：銀行存款9000元 然后11月份計提工資也是10個人1萬 借；管理費(fèi)用—工資1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個月未發(fā)的工資發(fā)了 借：職工薪酬—工資11000 貸：銀行存款11000 我這樣做可以嗎？
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Q
老師上月工資計提少了，寫發(fā)放工資時是不是不用計提了？例：借：應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用—職工薪酬 貸銀行存款
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Q
本月計提工資借：管理費(fèi)用6000貸：應(yīng)付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借：應(yīng)付職工薪酬4000貸：銀行存款4000管理費(fèi)用2000這樣寫可以嗎？
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Q
請問一下，計提工資的時候是：借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時候：借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款，那如果不計提每個月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款??？
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和之前的賬務(wù)處理是一樣的。
這樣就是12月份少的300元工資費(fèi)用 計提到了1月份了
上一個月是一月份呀
是的 月份說錯了
沒看懂你到底是幾月份的？跨年了沒有？
跨年了 是補(bǔ)12月份的工資 現(xiàn)在發(fā)1月份的工資
借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸，銀行 匯算清繳，納稅調(diào)減。
23年12月份忘了把本年利潤轉(zhuǎn)到分配利潤 得怎么辦啊
在這個月一塊補(bǔ)進(jìn)去。
我現(xiàn)在2月份把本年利潤轉(zhuǎn)分配利潤去嗎
是的是的是的是的是的。
這個本年利潤我是截止到12月份的 還是現(xiàn)在的
截止到去年12月份的
不結(jié)轉(zhuǎn)不可以是嘛
不可以的，必須結(jié)轉(zhuǎn)。
如果補(bǔ)在2月份的話，合適吧
可以可以可以可以不影響的。