請(qǐng)問(wèn)老師23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表之前的會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)了，我能不能反結(jié)帳到12月份修改呢？到年度匯算清繳時(shí)不是需要填寫(xiě)個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)填寫(xiě)正確的繳納企業(yè)所得稅。
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的，反結(jié)帳
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)2022年申報(bào)了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是后面反結(jié)賬回去，調(diào)整了賬務(wù)。現(xiàn)在可以直接不修改，等2023年匯算清繳的時(shí)候，重新申報(bào)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)按照正確的填寫(xiě)，可以嗎？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)
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請(qǐng)問(wèn)老師23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表之前的會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)了，我能不能反結(jié)帳到12月份修改呢？到年度匯算清繳時(shí)不是需要填寫(xiě)個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)填寫(xiě)正確的繳納企業(yè)所得稅。
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請(qǐng)問(wèn)老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了，2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，就反結(jié)帳到12月份更正成本，年度報(bào)表跟匯算清繳填寫(xiě)正確的，這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了，2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，就反結(jié)帳到12月份更正成本，年度報(bào)表跟匯算清繳填寫(xiě)正確的，這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎？
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老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎？
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老師您好，餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅，
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老師，就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下，如果是一年還本付息的話，每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎？還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用？（董孝彬老師）
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10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
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A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，分錄該如何做
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老師，請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價(jià)收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口，會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價(jià)，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎？會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺(jué)不對(duì)，出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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是這樣的我們之前的會(huì)計(jì)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，導(dǎo)致了利潤(rùn)負(fù)數(shù)22萬(wàn)，其實(shí)是盈利18萬(wàn)，我們是賣車的，所以結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了幾輛車就會(huì)差很多，23年第四季度沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅，我是想我反結(jié)轉(zhuǎn)到12月份結(jié)轉(zhuǎn)正確的成本，年度財(cái)務(wù)報(bào)表跟匯算清繳填寫(xiě)正確的。可以這樣操作嗎？
同學(xué)，你好 是可以的
這樣會(huì)被罰嗎？
同學(xué)，你好 自己主動(dòng)更正，一般不會(huì)被罰
有個(gè)老師說(shuō)會(huì)被查
同學(xué)，你好 你之前結(jié)錯(cuò)了，更會(huì)被查
我在想，企業(yè)所得稅不是按年算的嗎還沒(méi)匯算清繳？發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬及時(shí)更正也不算什么呀
同學(xué)，你好 是的，所以看到問(wèn)題要及時(shí)更正
搞得我都有一點(diǎn)不敢了，因?yàn)?2月份做錯(cuò)賬的也不是我，是之前的會(huì)計(jì)
同學(xué)，你好 你更正憑證，那你的報(bào)表都需要更正的
說(shuō)會(huì)被找，我之前是認(rèn)為匯算清繳就是給企業(yè)時(shí)間發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬更正，還有調(diào)整會(huì)計(jì)跟稅法的差異的
同學(xué)，你好 這個(gè)不是的
不是什么呢？
同學(xué)，你好 匯算清繳不是錯(cuò)賬更正
那還是會(huì)被查？
可是哪有人不做錯(cuò)賬的，就沒(méi)有機(jī)會(huì)改正了嗎？
同學(xué)，你好 不是一定會(huì)查，只是可能會(huì)查
有個(gè)老師說(shuō)經(jīng)常跟審計(jì)打交道，每年3.5月審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)了有問(wèn)題也一樣重新結(jié)上年的賬，
同學(xué)，你好 如果你們公司需要審計(jì)，審計(jì)出來(lái)有問(wèn)題，也是需要更正的