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老師,我增值稅當月沒計提,下個月交的時候直接做賬,分錄該怎么做?

2024-02-06 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-06 10:20

同學您好,那是否確認收入了,采購材料或者服務,也是全價入了材料價值或者服務嗎

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快賬用戶3404 追問 2024-02-06 10:22

對的,就是增值稅申報表里面交的增值稅不計提,扣款的時候直接做賬

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齊紅老師 解答 2024-02-06 10:23

那收入和成本費用都會多一塊稅費,這個應該要計提的

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快賬用戶3404 追問 2024-02-06 10:25

那怎么計提?分錄是怎么做的?然后交的時候還要做一筆嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-06 10:46

借:應收 貸:收入 貸:銷項稅 借:存貨或者費用科目 借:進項稅 貸:應付賬款 借:銷項稅 貸:進項稅 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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同學您好,那是否確認收入了,采購材料或者服務,也是全價入了材料價值或者服務嗎
2024-02-06
你好 不是的 當月開票 月末計提增值稅? 繳納的時候是繳納增值稅的分錄?
2021-08-12
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-11-15
同學你好 你這不就是進項了嗎 沒做待認證抵扣進項稅呀
2023-06-09
是的,當月要進行計提的
2021-05-06
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