老師好，現(xiàn)在我們單位賬面45萬的存貨，實際存貨只有15萬，企業(yè)剛成立的時候從其他公司打包存貨20萬，但沒有開票，現(xiàn)在需要給對方付款，我怎么處理了好
你好，對方給你提供發(fā)票了嗎？
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老師您好，我想請問一下就是我們公司存入一個銀行300萬的保證金，然后借了一張1000萬的承兌，已經(jīng)給供貨方做支付貨款，現(xiàn)在我想問的是我做賬的時候怎么做呢？當時的時候我們沒有通過賬務處理，現(xiàn)在我需要怎么做呢
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老師，要求在帳上體現(xiàn)每個月預付的稅款，實際扣除后，剩下的累積下個月計算出的稅款問對方公司先支付過來。這個怎么體現(xiàn)？舉例：對方公司欠我們貨款還沒付，先支付了10萬給我們繳納稅款，實際我們交了6萬，下個月還需要交20萬，問對方打款14萬，這些和對方欠我們的貨款如何在賬上分開體現(xiàn)。請老師告知具體會計處理
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬元購買我們醫(yī)療物資，后面我們發(fā)了貨4萬多，發(fā)票開了2萬多，是22年業(yè)務當時沒開發(fā)票，但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開的，我不知道當時會計有沒有按無票收入申報。 現(xiàn)在我們差對方幾千元貨，差對方3萬左右發(fā)票。現(xiàn)在對方不要錢，不要貨，也不要發(fā)票，要求我們給他們購買38個包裝材料，價值1萬8千。 我在想怎么平賬？我們購進包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算，尤其不知道怎么平賬
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老師，你好！我這邊開發(fā)票20萬給對方，現(xiàn)在業(yè)務員說當時合同金額是20萬，但是后來沒有要那么多貨，對方現(xiàn)在有10多沒有付給我們，發(fā)票他們已經(jīng)抵扣了，不能退給我們，他們現(xiàn)在要讓我們出具已經(jīng)全部付款的證明，老師，這個要怎么處理？
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你好，我們是建筑公司，開了異地工程，之前有做外管證的，現(xiàn)在工程完成了，請問這外管證需要核銷嗎
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稅一的老師講購進農產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣，不能憑票抵扣，那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢？
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老師您好，7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務，上個會計沒有計怎么辦呢
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請樸老師回答，謝謝 老師，第二小問，我理解是，其實會計上應確認680的費用，但是稅法上不認，所以納稅調增，形成可抵扣暫時性差異
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倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
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老師好 剛考完初級會計，入職一家一般人公司，7月勾選了一部分進項發(fā)票，發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上，7月進項稅額大于銷項稅，申報時未產(chǎn)生增值稅，7月已經(jīng)結賬，另7月有一筆進項稅額轉出，，我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅，這樣操作可以嗎，我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ，我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了，請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢？
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老師好 剛考完初級會計，入職一家一般人公司，7月勾選了一部分進項發(fā)票，發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上，7月進項稅額大于銷項稅，申報時未產(chǎn)生增值稅，7月已經(jīng)結賬，另7月有一筆進項稅額轉出，，我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅，這樣操作可以嗎，我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ，我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了，請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢？
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#提問#老師，發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權是怎么入賬的？請幫我寫一個極簡分錄，謝謝
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沒有開票
你好，有合同嗎？或者是入庫單證明業(yè)務的真實性
只有對方的出庫，因為剛開始成立，那會人員不全
你好，用你們的入庫單和對方的出庫單按正常采購入庫，只是未取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣
企業(yè)所得稅稅前扣除是什么意思，麻煩老師說詳細點
你好，你不是打包了這些存貨嗎？這些存貨對外銷售的時候確認收入的同時不要結轉成本嗎。你未取得合規(guī)發(fā)票這一部分的成本是不可以企業(yè)所得稅前抵扣的，匯算清繳的時候要調增
那老師工資薪金是不是就在匯算時要調減還是每次季度報的時候就可以調減
你好！工資薪金為什么要調整？你個人按什么金額申報的？
工資薪金在企業(yè)所得稅可以扣除，是季度就可以還是等匯算做
你好，工資薪金季度申報的時候就可以抵扣
好的，老師
不客氣歡迎下次提問