請問年末結轉利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤 的數(shù)，是不是就應該是利潤表利潤總額的數(shù)？本年有以前年度損益調整，如何果不是同一個數(shù)，系統(tǒng)結賬也通過了，會是什么原因？
這個結轉看本年利潤累計數(shù)結轉就成
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Q
當月調整上年度利潤，補計提了一部分企業(yè)所得稅，分錄做：借：以前年度損益調整，貸：應交稅費--所得稅，結轉： 借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調整。做完后，資產負債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額，是哪里出了問題呢？
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Q
老師你好，麻煩問你個問題，當年調整以前的年度損益調整，最終轉入到利潤分配—未分配利潤，這樣資產負債表中未分配利潤減少，利潤表中本年累計數(shù)?期初未分配利潤和未分配利潤期末數(shù)不等是什么原因啊？
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Q
老師，以前年度損益調整結轉至利潤分配里了，但是報表上的未分配利潤是之前的數(shù)，以前年度損益調整在利潤表中不體現(xiàn)，那報表上年初的未分配利潤?利潤表上的凈利潤就不等于期末得未分配利潤了呀
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Q
沒有發(fā)生以前年度損益調整的情況下，資產負債表與利潤表之間的勾稽關系是，未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計。 發(fā)生以前年度損益調整的情況下，資產負債表與利潤表之間的勾稽關系是，未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整。請問是這樣理解嗎？
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Q
請問年末結轉利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤 的數(shù)，是不是就應該是利潤表利潤總額的數(shù)？本年有以前年度損益調整，如何果不是同一個數(shù)，系統(tǒng)結賬也通過了，會是什么原因？
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就是按本年利潤數(shù)結轉的，但生成利潤表后，凈利潤+年初末分配利潤+/-以前年度損益調整≠期末未分配利潤，不知道問題出在哪
會是以前年度損益調整的問題嗎？
因為就是用了以前年度損益調整，所以才會有這個差額。
用了以前年度損益調整，凈利潤+年初末分配利潤+/-以前年度損益調整=期末未分配利潤，這個公式也應該成立吧
對，沒問題，有差額也是可以的
另外本年利潤累計數(shù)與生成的利潤表凈利潤不是同一個數(shù)
和凈利潤應該是一個數(shù)
利潤表勾稽關系是對的，那問題還出在本年利潤？
對，那有可能還是本年利潤的問題
謝謝老師
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