你好請問老板在用微信支付時優(yōu)惠了0.15元，是不是借管理費用-辦公費，財務費用-現(xiàn)金折扣，貸庫存現(xiàn)金?。?/h1>
同學您好，**支付可以用科目“其他貨幣資金-**”，另外兩個科目可以的
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老師，你好，報銷辦公費的時候，如果是直接給報，借管理費用_辦公費，貸庫存現(xiàn)金，如果個人墊付一段時間報銷的話，先 借管理費用_辦公費，貸其他應付款_個人，報銷時，借：其他應付款_個人，貸庫存現(xiàn)金，對嗎？
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會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司，沒有庫存現(xiàn)金，所有費用支出老板都是用微信直接支付的，我寫會計分錄，是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎？？ 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應付款-xx總
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請問，支出費用都是寫的貸現(xiàn)庫存現(xiàn)金，但是每次都是老板打款到出納微信支付，現(xiàn)在貨幣資金負數(shù)，憑證要怎么處理
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研發(fā)部門購買辦公椅 借：研發(fā)支出—費用化支出（辦公椅） 貸：庫存現(xiàn)金 借：管理費用—研發(fā)費用 貸：研發(fā)支出—費用化支出（辦公椅） 請問老師這筆業(yè)務是這樣處理嗎？
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你好老師，我5月付稅控盤服務費280元，5月已做借：管理費用辦公費280 貸：庫存現(xiàn)金280 在9月抵扣分錄寫的。
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@董孝彬老師，別的老師別回答，是不是，重汽開了藍字發(fā)票，也要它開紅字發(fā)票，那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎？我們確認要，對了嗎？這個我問老師別回答
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@董孝彬老師，別的老師別回答，是不是，重汽開了藍字發(fā)票，也要它開紅字發(fā)票，那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎？我們確認要，對了嗎？
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不能用庫存現(xiàn)金嗎？
**不算是現(xiàn)金，支付的時候也不算現(xiàn)金支付哦
那小規(guī)模公司還沒有開對公賬戶，日常的流水就是用老板用個人微信支付的，然后再從一張銀行卡里扣除的這種情況呢？
如果是個人賬戶，也可以算庫存現(xiàn)金，但是頻繁通過個人賬戶收付風險不小哦
那微信優(yōu)惠的0.15可以記到財務費用里面吧，后面再通過借方記“本年利潤”（紅字），貸方記“財務費用”（紅字）沖減嗎？
可以記到財務費用的，不需要沖減了，比方要付100，實際付了99.85，借管理費用-辦公費100，財務費用-0.15 貸庫存現(xiàn)金/其他貨幣資金 99.85
是這樣子嗎？
是的呢，可以這么處理