我理解一下就是你12月進(jìn)項抵扣的是30萬的，20萬的沒抵吧？

稅務(wù)也抵扣了，因為不知道當(dāng)時為什么，對方已經(jīng)作廢了，我這邊還能抵扣。對方當(dāng)天作廢的那20萬我已經(jīng)抵扣了，他們12月份重開的20萬我沒有抵扣

那你就做之前20萬的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，然后賬面也是沖銷之前的20萬，本月再確認(rèn)20萬就可以了，不然你的賬跟稅就不一致了

賬面沖銷20萬就可以嗎？為什么不直接沖銷50萬，重新做呢？

也可以，只是你是個20萬的發(fā)票做附件，就轉(zhuǎn)20萬也可以了

老師，您看做賬的時候這樣做可以嗎，沖銷之前勾選錯的20萬：借xx費用-198019.8，進(jìn)項稅-1980.2，貸應(yīng)付-20萬。重新做上一筆：借xx費用198019.8，進(jìn)項稅1980.2，貸20萬。賬上這樣做，然后報表上做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？

對這樣做，然后稅做申報的時候有個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，你再重新勾選個新的，就全部對碰了

好的謝謝