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老師,11月份工資個(gè)稅20.4元12月份工資個(gè)稅120元,未計(jì)提個(gè)人所得稅,我做2024年元月賬務(wù)要補(bǔ)計(jì)提嗎?當(dāng)時(shí)只做了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行存款。老師現(xiàn)在怎么做元月賬該怎么做

2024-01-27 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-27 10:50

您好,費(fèi)用不能跨的的呀,好在這個(gè)金額不大 借:借:管理費(fèi)用-工資 120%2B20.4 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 140.4 (員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資140.4 貸: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 140.4 借:: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 140.4 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

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快賬用戶5227 追問 2024-01-27 11:17

謝謝辛苦了老師

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齊紅老師 解答 2024-01-27 11:19

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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