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Q

老師，廣告公司的一些場地使用、部分物業(yè)費用沒有開票進來，后期也不開進來，但是確實是付款了的，這種賬務(wù)要怎么處理呀

2024-01-26 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-26 13:15

借管理費用或者是主營業(yè)務(wù)成本， 貸銀行存款 正常做賬就可以的，但是抵扣不了所得稅

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快賬用戶9494 追問 2024-01-26 13:16

沒有票也可以直接入成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:17

對的，是的，沒有發(fā)票不影響做賬，可以正常做。

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快賬用戶9494 追問 2024-01-26 13:18

那期末結(jié)轉(zhuǎn)也正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:19

對的，是的，正常結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶9494 追問 2024-01-26 13:20

那所得稅匯算的時候要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:23

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

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快賬用戶9494 追問 2024-01-26 13:33

好的，感謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-26 13:34

不用客氣，工作愉快。

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借管理費用或者是主營業(yè)務(wù)成本， 貸銀行存款 正常做賬就可以的，但是抵扣不了所得稅
2024-01-26
同學你好 對的 這個直接開就行
2022-01-11
你好，你需要按月確認收入的，借銀行存款，貸預收帳款，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，你收到錢即使不開發(fā)票也得申報收入，然后你的預收賬款按月做收入，借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022-07-19
你好，對方給你提供貨物或者是服務(wù)的話，你正常做賬就可以了，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本費用，就是不允許抵扣所得稅 第二個也是一樣的，50，正常做匯算的時候，納稅調(diào)整
2023-12-09
?你好? ?1.? ?沒有開票 符合收入要求的。 你做無票收入? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?2. 你可以做分紅處理。 但是涉及個稅的繳納? 3.? ? ?物業(yè)發(fā)票的話? 你要看繳納多久的。? 比如繳納多個月的 需要分攤下? ? ??
2020-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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