明遠老師，您好。我這邊請教下您一個復雜的問題。具體分錄見截圖 。我想問得是，這個賬務處理做得對嗎？還有營業(yè)外支出需要匯算時納稅調增嗎？謝謝
你好，剛剛在線，接進來了，如果你要這個老師回答，我就下線一會的，這個老師現在還沒在線的，等在線了，你重新提問，他再回復你也是可以的哈，
-
Q
老師您好：我剛接手一個建筑公司的賬，是一般納稅人，25%企業(yè)所得稅，利潤表從2020年1月累計截止到今天收入3200萬，成本3800萬，請問成本大于收入明年匯算清繳我需要怎么調整賬務？具體的賬務處理會計分錄怎做，我怕被稅務稽查，謝謝老師！
-
Q
老師，您好，有兩個問題想請教一下， 1）備用金年末盤查的時候發(fā)現賬上多于實際，這個時候差額是可計入營業(yè)外支出嗎？這樣的話是不是不能稅前扣除的？ 2）應收應付賬款科目有設美金 到了年底，需要根據12.31的匯率做匯兌損益處理嗎？ 老師有時間的話幫忙回答一下，非常感謝！
-
Q
老師您好！請教一下，我單位是社會團體，現在看到之前會計做的企業(yè)所得稅申報表，發(fā)現單位匯繳的企業(yè)所得稅列到營業(yè)外支出并做了納稅調整增加額里計算交納企業(yè)所得稅，想問一下這個做法正確嗎？為什么？
-
Q
老師好，公司以前年度賬上有個固定資產賣了，我看22年做的賬務處理有問題，今年3月份給調整了一下，您看上邊的分錄對不，最下邊那筆分錄寫營業(yè)外支出還是利潤分配-未分配利潤呢，匯算清繳需要做什么處理呢
-
Q
老師，您好。我想請教個有點復雜的問題，如下： 會計賬上分錄是（下述會計分錄我?guī)退喜⒘撕脦坠P分錄沖抵借貸方向之后的總分錄，因為分錄、事項跨了幾個月），銷售發(fā)票在2023.5月份就已經卡過了： 借：營業(yè)外支出-補償損失 113900 貸：主營業(yè)務收入 100796.46 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）13103.54 結轉成本： 借：主營業(yè)務成本 56063.54 貸：原材料 56063.54 會計發(fā)過來的郵件中寫著：請注意有一筆調整為營業(yè)外支出，因該筆銷售由于產品問題最終于本月卻認為賠償。上述處理對嗎？這個事情的本質應該按什么情況處理呢？謝謝
熱門問答 更多>
-
老師您好，經濟訂貨拓展模型是？
-
我司的經營范圍有農副產品銷售，我能不能開水果類型的發(fā)票
-
你好老師，建筑公司的資源稅的稅率是多少？
-
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛？
-
老師，我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去，對方給我們開的免稅普票，我們不能開免稅發(fā)票出去，那么我們的進項免稅可以抵扣嗎，應該怎么處理
-
請問一下 現在報稅是不是最基本的要求是達到稅負率，然后像庫存呀？其他應收應付的，這些指標 也會被比對？還是說有任務了才會被比對？
-
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好？
-
10萬房租，要交多少稅？
-
董老師 在線嗎？有問題想咨詢~
-
老師，整理亂賬時，發(fā)現有幾個客戶是多年前的業(yè)務，一直沒開票，掛賬中，現在如何處理比較合適，謝謝老師
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
棉被老師，你也可以回復我哈
你好，這個進項稅你抵扣了嗎，這個發(fā)票，對方什么原因不給你發(fā)票呀
下午聊哈，吃飯休息了
采購貨物進口的進項稅我們公司抵扣了，5月份銷售開具發(fā)票給客戶，客戶應該也是抵扣了進項稅。
如果稅務局看到，估計會問你們，為什么對方不給開紅字發(fā)票的
其實如果做營業(yè)外支出的話，建議一次做幾千塊，萬把塊，不建議一下就做11萬的
我是想問，1.這個賬務處理做的對嗎？2.這個營業(yè)外支出匯算需要調增嗎？老師
你好? ?這個分錄倒是沒什么錯誤的? ? 但是如果被稅務局看到 估計要你們調增的
調增的理由是什么呢？依據哪一條稅法條款呢？棉被老師
如果你們是對方已經注銷了 估計會可以做營業(yè)外支出的? 現在對方是什么情況了呀
你們這個情況? 如果是有些人多心的話 會覺得你們是有錢收不回來? 就說對方不愿意給你們開紅字? 應該要有溝通的往來郵件? 還有對方注銷 或者的失聯(lián)的證據? 或者是做一個公司股東會議的決定? ?但是如果不想麻煩 就小金額做營業(yè)外支出也是可以的