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Q

老師，我22銷售了三張貨物的普票，做了收入，交了稅?，F(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來發(fā)票，讓沖紅，發(fā)票已沖紅了，又開了，正數(shù)的銷項發(fā)票，，這完整的，憑正分錄怎么做，謝謝

2024-01-20 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-20 19:27

借：以前年度損益調(diào)整(去年收入數(shù)) 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)付賬款(銀行存款) 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 19:41

老師，我這是小規(guī)模

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 19:42

還按你這分錄做嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-20 19:44

大概思路差不多，就是如果不滿季度30萬沒有這個銷項稅了

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 19:44

老師，那我又重開了正數(shù)銷項發(fā)票，分錄正常做嗎。借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅，可對？

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 19:47

滿了，應(yīng)該滿了

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齊紅老師 解答 2024-01-20 19:50

滿了，就按前面這個分錄做就可以的，后面開了發(fā)票正常做銷售收入哈

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 19:52

謝謝老師

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 19:52

非常感謝

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齊紅老師 解答 2024-01-20 19:53

加油，等你的好評哦

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 19:59

老師是貸應(yīng)付賬款嗎，

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 20:00

客戶還沒給我付款，我不是貸應(yīng)收賬款嗎？

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 20:01

老師能回答下嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-20 20:03

對的，如果是收款方，沒收款的，就是貸，應(yīng)收賬款，減少

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 20:11

老師我的后四筆分錄，都錄入正數(shù)嗎

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 20:11

顯示借貸不平

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齊紅老師 解答 2024-01-20 20:13

哪個數(shù)字有余額呀

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 20:15

我都錄了正數(shù)又都平了，謝謝老師

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 20:16

麻煩老師看下可對

麻煩老師看下可對
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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 20:16

麻煩老師看下，我做的可對

麻煩老師看下，我做的可對
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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 20:17

對嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-01-20 20:21

你好，分錄是對的哈

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快賬用戶8880 追問 2024-01-20 22:05

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-20 22:23

加油，等你的好評哦

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借：以前年度損益調(diào)整(去年收入數(shù)) 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)付賬款(銀行存款) 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2024-01-20
你好，這個問題又接進(jìn)來了，你重新提問下，多聽聽別的意見哈，
2024-01-20
您好，那您1月紅字沖回原分錄，再按發(fā)票金額重新做賬，涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整
2023-03-17
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)， 然后再做一個正數(shù)的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項沒有余額了，不用結(jié)轉(zhuǎn)
2022-07-03
同學(xué)，你好 紅字發(fā)票，之前的分錄，一摸一樣金額負(fù)數(shù) 開具正數(shù)發(fā)票，正常 做分錄
2022-07-03
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