老師您好！公司員工出差有一部分費用拿不到票，我們把這部分沒有拿到票的費用做到差旅津貼和誤餐補(bǔ)助里邊，這樣雖然沒有票就可以稅前扣除了，這樣操作可以嗎？謝謝！

老師您好！員工出差按公司規(guī)定取得的出差補(bǔ)助，應(yīng)入哪個會計科目呢？這個是不是可以不用提供發(fā)票呢，直接在差旅費報銷單上寫上補(bǔ)助金額，這樣的操作是不是也可以在稅前扣除呢？

老師好，我們公司目前的差旅費標(biāo)準(zhǔn)是一天不超300元，含住宿和餐費，但是目前的餐費發(fā)票一直不夠用，可以按照300發(fā)票，但是員工提供200元發(fā)票，剩余的100元算補(bǔ)助不用提供發(fā)票可以嗎？這100元能稅前扣除嗎？

16:35問答詳情23:51:09后或5次對話后問題結(jié)束員工出差所報銷的差旅補(bǔ)貼做賬報稅時是否可以全額扣除?娜娜呢52023-07-0316:22發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，員工出差所報銷的差旅補(bǔ)貼，做賬報稅的時候，是可以全額扣除的2023-07-0316:24匯算清繳的時候是否需要納稅調(diào)增?娜娜呢52023-07-0316:26發(fā)布55次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，差旅費補(bǔ)助可以全額扣除的，不用調(diào)整。2023-07-0316:30差旅費補(bǔ)助可是沒有發(fā)票的，也是全額扣除？

請問老師，公司不讓報銷餐費，員工出差是以伙食補(bǔ)助的形式支付給員工，做費用報銷表，跟其他的發(fā)票一起支付的，那么這部分伙食補(bǔ)助能正常計入差旅費嗎？還能稅前扣除嗎？