老師你好，這個(gè)月做錯(cuò)了一筆，借：銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本（貸方正數(shù)）發(fā)現(xiàn)利潤表讀不了，那下個(gè)月怎么調(diào)整？借：其他業(yè)務(wù)成本（借方負(fù)數(shù)） 貸：其他業(yè)務(wù)成本（貸方正數(shù)）？
您好，這個(gè)以前做錯(cuò)，是去年還是當(dāng)年？
-
Q
老師您好！我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月的分錄做錯(cuò)了，做成了借:主營業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)收款，正確的分錄該是借：其他應(yīng)收款 貸：主營業(yè)務(wù)收入。對此，我該怎么調(diào)整呢
-
Q
這個(gè)銷售原材料，借庫存現(xiàn)金2046，貸其他業(yè)務(wù)收入2046，月底結(jié)轉(zhuǎn)，借其他業(yè)務(wù)收入2046，貸本年利潤2046，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料成本，借本年利潤1904，貸其他業(yè)務(wù)成本1904，但是結(jié)轉(zhuǎn)完期末還是顯示有其他業(yè)務(wù)成本的余額1904老師給看看這個(gè)成本哪里出錯(cuò)了
-
Q
@郭老師 我們幼兒園每個(gè)月末的時(shí)候會結(jié)算幼兒伙食臺賬，但是發(fā)票還沒有來，結(jié)算時(shí)的分錄是：借：業(yè)務(wù)活動成本 貸：其他應(yīng)收款-蘇秀春，然后在下個(gè)月開發(fā)票來時(shí)的分錄是：借：業(yè)務(wù)活動成本 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) ，借：業(yè)務(wù)活動成本 正數(shù) 貸：其他應(yīng)收款-蘇秀春 正數(shù)，這前后這樣做分錄對嗎
-
Q
老師，現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 老師，廢料賣出去的錢沖研發(fā)，這兩種分錄哪個(gè)好？或者有沒有其他分錄
-
Q
老師，現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 老師，廢料賣出去的錢沖研發(fā)，這兩種分錄哪個(gè)好？ 第二個(gè)分錄，其他業(yè)務(wù)收入在借方不對吧，但是有個(gè)老師說這樣做，我覺得取數(shù)的時(shí)候，這筆收入就沖了
熱門問答 更多>
-
2-甲基哌嗪的稅務(wù)編號多少，會計(jì)學(xué)堂沒搜到
-
老師，我們現(xiàn)在收到美元。是不是要重新添加一個(gè)科目，科目是什么？在哪里添加，分錄怎么做？
-
小規(guī)模納稅人，公賬收到一次71500元，對方不要發(fā)票，不簽合同，不開發(fā)票不簽合同可以嗎？
-
老師您好，軟件行業(yè)的增值稅稅負(fù)率多少呢？謝謝老師
-
老師增值稅銷售額是指的利潤表中的凈利潤嗎
-
公司給達(dá)人開票，開一個(gè)點(diǎn)，這一個(gè)點(diǎn)是公司自己承擔(dān)的嗎
-
請問老師，長期股權(quán)投資，成本法，賬面是收到后直接做：銀行存款 待 投資收益對吧。然后企業(yè)所得稅匯算清繳的這部分是免稅的對吧？直接投資的，只要是成本法的，都是免稅的對吧。
-
企業(yè)是做匯算清繳的時(shí)候，關(guān)于應(yīng)付職工薪酬這塊，三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)是“工資薪金總額”。即是指企業(yè)按照本通知第一條規(guī)定實(shí)際發(fā)放的工資薪金總和，不包括企業(yè)的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等社會保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金。 這個(gè)工作薪金總額，是否包含個(gè)稅和個(gè)人承擔(dān)的社保公積金？
-
一次性就業(yè)補(bǔ)助金計(jì)入什么科目？需要報(bào)個(gè)稅嗎？
-
增值稅年報(bào)怎么導(dǎo)出，
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
當(dāng)年的，因?yàn)閳?bào)表出了，9月的時(shí)候其他業(yè)務(wù)成本貸方，利潤表識別不了，結(jié)轉(zhuǎn)損益也沒結(jié)轉(zhuǎn)到
你要這樣寫
借：銀行存款
貸：本年利潤，這樣寫就對了
9月做錯(cuò)了一筆，借：銀行 （借方正數(shù)）貸其他業(yè)務(wù)成本（貸方正數(shù)）發(fā)現(xiàn)利潤表讀不了，那下個(gè)月怎么調(diào)整？借：其他業(yè)務(wù)成本（借方負(fù)數(shù)） 貸：其他業(yè)務(wù)成本（貸方正數(shù)）？可以嗎？銀行已經(jīng)正過一次還要正數(shù)嗎
你9月還沒有結(jié)賬，你直接刪除掉重新做就可以了
結(jié)賬了，已經(jīng)，而且報(bào)表已經(jīng)提交
利潤表讀不了是什么意思，是沒有顯示出來嗎
對的，沒有減掉這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本，正常要反映在其他業(yè)務(wù)成本的
最好是更正前面的表，這樣調(diào)的不對
我想問為什么損益表科目，沖減的時(shí)候都要放發(fā)生方向然后負(fù)數(shù)，有什么依據(jù)嗎
這個(gè)是你財(cái)務(wù)軟件的原因，我財(cái)務(wù)軟件在貸方就沒有問題