老師，之前暫估的庫存，現(xiàn)在入庫，價(jià)格有差異，要沖銷之前的暫估跟結(jié)轉(zhuǎn)成本，是整張憑證全部沖銷，還是可以沖銷其中一部分更改的內(nèi)容 。
暫估 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
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老師，紅沖上年的暫估費(fèi)用分錄怎么寫，今年回來了一部分，還有一部分沒回來，當(dāng)時(shí)暫估的會計(jì)分錄是借:銷售費(fèi)用~運(yùn)費(fèi)~加工費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款暫估，我現(xiàn)在要怎么做分錄，如果涉及到以前損益調(diào)整，麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個(gè)分錄詳細(xì)寫出來，謝謝老師
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老師，我新到一家公司之前有很多暫估入庫的，我把之前所有暫估的全部紅沖了，然后通過數(shù)量余額表讓老板找缺少進(jìn)項(xiàng)，但是現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候?yàn)槭裁从行齑嫔唐烦闪素?fù)數(shù)
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您好，我們是一家藥業(yè)公司，21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款－暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分，我調(diào)增了差額部分，沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品（負(fù)數(shù)）貸:應(yīng)付賬款-暫估款（負(fù)數(shù)），做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫存，那差額部分怎么做，相對應(yīng)的稅費(fèi)怎么做，老師可以給我寫個(gè)分錄嗎？好難啊
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您好，我們是一家藥業(yè)公司，21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款－暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分，我調(diào)增了差額部分，沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品（負(fù)數(shù)）貸:應(yīng)付賬款-暫估款（負(fù)數(shù)），做了這些我需不需要按照真實(shí)收到的部分做進(jìn)去庫存，那差額部分怎么做，相對應(yīng)的稅費(fèi)怎么做，老師可以給我寫個(gè)分錄嗎？好難啊
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請問老師，暫估入庫的商品與發(fā)票相差一分錢，這批商品之前也先發(fā)出商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。當(dāng)時(shí)4月借：發(fā)出商品700.89，貸：庫存商品700.89。5月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：銷售成本700.89，貸：發(fā)出商品700.89?，F(xiàn)在暫估的發(fā)票到了，金額是709.88，發(fā)票比之前暫估的少了一分錢，結(jié)轉(zhuǎn)成本就多結(jié)轉(zhuǎn)一分錢。收到發(fā)票先沖銷之前暫估的，借：庫存商品-709.89，貸：預(yù)付賬款-709.89。按正確發(fā)票入庫，借：庫存商品709.88，應(yīng)交稅金91.12。貸：預(yù)付792。發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)成本那一分錢怎么調(diào)整？
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老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎？為什么收回時(shí)要把之前的再減去？
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老師好，煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎？為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過的減去？
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結(jié)轉(zhuǎn)成本的了，是整張憑證全部沖銷再更正，還是沖銷其中一部分更正。
沖銷暫估的應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商金額，差額調(diào)整計(jì)入庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額
沒有聽懂，不用沖銷之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證？
沒必要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，本身就應(yīng)該當(dāng)月就計(jì)入成本的，現(xiàn)在是調(diào)整差額就行
我之前都是這樣做的，然后再把結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)憑證沖銷掉，再做一筆正確的。
那么照樣先紅沖原來的暫估金額，然后按發(fā)票的金額進(jìn)成本
老師，那11月做的這2筆可以了嗎，還是要刪除了重新做，可以告訴我具體怎么做分錄嗎，還有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
就是你那樣的思路，把原來暫估的金額紅沖，然后按開票金額正常做成本
老師，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本再這樣做是吧，
發(fā)票到后沖暫估 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用? ?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商? ?負(fù)數(shù) 借：?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商