謝謝老師，好急，急著要這個合并報(bào)表

您好，我發(fā)給您了喲

老師：合并報(bào)表是不是這樣做

總公司和分公司一起填數(shù)據(jù)

老師能不能加我qq，我沒有做過合并報(bào)表，能不能指導(dǎo)一下我

您好，扣扣看不了，這里的信息，我能及時回復(fù)您的哈。我們是母子公司合并，跟總分公司一樣的，先簡單把報(bào)表相加，再抵銷，

我先把總公司和分公司的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)全部加起來，是嗎？

您好，是的哦，簡單相加后，往來科目余額，是總分公司之間的，在后面調(diào)整抵銷

老師：看下這個圖，是不是這樣填數(shù)據(jù)，我先把總公司和分公司的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)全部加起來，就是最后這個合計(jì)嗎？

您好，對對，就是這樣做的哦

老師：我合并好的報(bào)表，發(fā)給別人不是發(fā)這個合并報(bào)表吧，是不是我發(fā)給別人的時候就是合并后的數(shù)據(jù)，報(bào)表是不是用平時的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，不要把這個合并報(bào)表分給別人

老師：我合并好的報(bào)表，發(fā)給別人不是發(fā)這個合并報(bào)表吧，是不是我發(fā)給別人的時候就是合并后的數(shù)據(jù)，報(bào)表是不是用平時的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，不要把這個合并報(bào)表分給別人

您好，老板就是要看合并報(bào)表的，單體的報(bào)表我老板不看，

老師：是填所有的期末數(shù)據(jù)

您好， 是的，這里就是我們單體報(bào)表

老師：最后是不是就是看年初合并金額這里，然后抵消的要怎么做，怎么抵消

您好，這個年初是上年末調(diào)整后的金額，這列您刪除了吧，抵消就是圖1的內(nèi)容，我們單體公司記在哪個科目就在這個科目后面調(diào)整

老師：是不是要調(diào)整的就是這里顯示出來，需要在表1調(diào)整

您好，就在圖中圈圈里填數(shù)調(diào)整，這個工作表是記錄好，怕忘記自己調(diào)整哪些了

看不懂，怎么要調(diào)整105萬的實(shí)收資本，長期股權(quán)投資，這個抵消的表格，我要怎么看那個抵消哪個公司呢？