您好 請問您有什么疑問
老師幫我解讀一下國家稅務(wù)總局公告2021年第30號文
投標(biāo)文件中的,2021年度納稅總額??茨睦锏臄?shù)據(jù)?電子稅務(wù)局上的,還是審計報告里面哪里可以看?
老師,能幫我查一下稅務(wù)總局公告2022年第13號文件么
老師你看一看 稅務(wù)總局公告 21年3號文件
稅務(wù)總局21年3號文件 提到 稅款所屬季度 老師啊 你舉例子說明下什么叫稅款所屬季度
老師你好,公司辦公,生活用水開的是專票,可以抵扣嗎
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
請問,已經(jīng)背書未到期但是貼現(xiàn)了,還用轉(zhuǎn)會應(yīng)收票據(jù)嗎?
2025.5.20支付2024年年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅:4813.29元怎么做會計分錄呢?
50萬實收資本繳納多少印花稅?
企業(yè)注銷時,應(yīng)交稅費借方有余額,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
老師,我們原來委托加工廠加工的是六個點的票,現(xiàn)在說可以開13 個點的票,但是每公斤加工費要漲二角,請問下我要怎么核算下是否核算
稅費晚交的滯納金是營業(yè)外支出嘛
固定資產(chǎn)可以不設(shè)置殘值率嗎?像電腦,手機這種,一般到最后都不值錢了
個體戶,可以開6%的專票不
老師 稅務(wù)總局21年3號文件 我個人 認(rèn)為有三層意思 第一層 第一季度 到稅款所屬季度 各季度的季初 季末 資產(chǎn)總額的金額 季度 也就是案例1—7 一樣的格式 第二層意思 季度中間開業(yè)的填列 至開業(yè)季度到稅款所屬季度 比如案例1—8一樣的格式 第三層意思 季度中間停業(yè)的 從第一季度到停業(yè)季度 比如 三季度停業(yè) 也就是填寫 第一季度到第三季度 格式還是和 例題1—8 表1—6 表1—6是年度中間開業(yè) 是2到4季度 年度中間停業(yè)的話 就是1到3季度
請問您說的例題1—8 表在哪里啊
第一張圖呢
是的 這樣理解正確的好 其實申報系統(tǒng)里面您都只要自己填季初跟季末的數(shù)據(jù) 系統(tǒng)自動會算的
稅務(wù)總局21年3號文件 提到 稅款所屬季度 老師啊 你舉例子說明下什么叫稅款所屬季度
企業(yè)所得稅是按季度申報的 比如一季度 所屬季度就是一季度啊 二季度申報所屬期一季度的企業(yè)所得稅
本期申報上期 就是稅款所屬季度 企業(yè)所得稅都是本期申報上期嗎?
是的 增值稅也是的啊?
老師 你在看一看例題1—8 季度平均值=(季度初+季度末)?2 看這個季度有沒有達(dá)到小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) 全年季度平均值=全年個各季度平均值之和?4 是看這家企業(yè)有沒有達(dá)到小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) 截止本稅款所屬期末季度平均值?相應(yīng)季度數(shù) 例題一樣吧1—8 一共有三個季度 第一季度 截止本稅款所屬期末季度平均值?1 第二季度 截止本稅款所屬期末季度平均值?2 第三季度 截止本稅款所屬期末季度平均值?3 全年季度平均值=全年個各季度平均值之和?4和截止本稅款所屬期末季度平均值?相應(yīng)季度數(shù) 是一樣的一個是算總體一個是分開算 老師我這樣理解應(yīng)該是對的吧
(4440%2B5100%2B4981)/3=4840.33333333 怎會沒有達(dá)到呢? 1-8不是三個季度嗎
達(dá)標(biāo)了 全年季度平均值=全年個各季度平均值之和?4和截止本稅款所屬期末季度平均值?相應(yīng)季度數(shù) 是一樣的一個是算總體一個是分開算 老師 我這樣理解應(yīng)該是對的吧
是的 這樣理解正確的
截止本稅款所屬期末季度平均值?相應(yīng)季度數(shù) 當(dāng)中的稅款所屬期 是指比如第一季度 所屬期就是第一季度 第二季度申報第一季度
是的 本季度申報上季度所屬期 增值稅本月申報上月所屬期?