銀行是之前已經(jīng)付過了就對(duì)應(yīng)往來是嗎

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

但是，這個(gè)金額是1000，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末-年初的余額比利潤(rùn)表少1000

老師，是這個(gè)影響的嗎

往來科目不影響利潤(rùn) 除非轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000，貸:其他應(yīng)付款

這個(gè)可能有影響嗎。不會(huì)吧

同學(xué)你好 這個(gè)涉及損益了 肯定有影響

那就這筆分錄，我怎么去賬，才會(huì)使資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是對(duì)的

做了跨年損益的話資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不上是正常的

老師，那稅務(wù)局會(huì)找嗎，我們沒有去更正以前的報(bào)表

這個(gè)不會(huì) 正常調(diào)整的業(yè)務(wù)沒事

老師，那系統(tǒng)會(huì)提示有異常嗎

不更正申報(bào)表可以嗎

同學(xué)你好 沒有更正之前的賬就不用更正申報(bào)表

也就在23年錄了這個(gè)分錄，沒有動(dòng)2022年的，就是說沒有更正之前的賬，不用更正申報(bào)表嗎

可以這樣理解嗎

同學(xué)你好 是的 因?yàn)樽龅氖强缒暾{(diào)整的分錄

好的，謝謝老師