老師，期末增值稅里面的不含稅銷售額，要跟那個(gè)利潤表里面的主營業(yè)務(wù)入一致嗎
是的，對的，是這么做的。
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老師，銷售凈利率＝凈利潤÷銷售收入＝凈利潤÷主營業(yè)務(wù)收入凈額嗎？實(shí)際上這個(gè)公式里面的收入是要用公司年報(bào)里面的營業(yè)收入嗎？
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Q
增值稅申報(bào)的銷項(xiàng)稅需要跟財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營業(yè)外收入一致嗎
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Q
老師在申報(bào)增值稅時(shí) 銷項(xiàng) 銷售不含稅金額是不是得跟利潤表中的本期營業(yè)收入金額一致？也就是說如果沒有開票但確認(rèn)了收入也必須在銷項(xiàng) 不含稅金額那里添加不開票收入的金額？
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Q
老師，增值稅申報(bào)表中的免稅銷售額，是利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入嗎？
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Q
老師，請問小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入是含稅還是不含稅的，還有利潤表里面的營業(yè)收入，和增值稅申報(bào)表里面的總收入，這三個(gè)數(shù)要相等，那是填含稅還是不含稅的呢
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但是我有退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的和固定資產(chǎn)清理的收入，當(dāng)時(shí)申報(bào)了增值稅，填在了未開票收入里面，累計(jì)在增值稅的不含稅收入里面了呀
這些都記在營業(yè)外收入里面了
你要個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，做其他業(yè)務(wù)收入，固定資產(chǎn)的，你也可以做到其他業(yè)務(wù)收入。
做其他業(yè)務(wù)收入，也不可能跟增值稅里面的金額一樣了對嗎
一樣的呀，借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 這樣你增值稅銷售額和所得稅的銷售額是一樣的。
所以是這兩筆不應(yīng)該記在營業(yè)外收入里面？
你好，第一個(gè)是在營業(yè)外收入或者其他收入都可以，第二個(gè)是做固定資產(chǎn)清理。
那你為了讓他一致，你賬上修改一下不行嗎？你不修改它就是不一樣。
固定資產(chǎn)清理最后也結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
你好借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 你們按這個(gè)繳納增值稅
那我這個(gè)清理固資和退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的需要申報(bào)印花稅嗎
?你好，銷售固定資產(chǎn)的需要 買賣合同