您好,對的,就是這個意思的
老師,您好,我是被掛靠建筑公司一般納稅人,2021年12月上級要求我們幫完成任務,預交增值稅20萬,收入2222222元,申報表一我填在未開票欄,請問要確認收入嗎?企業(yè)所得稅也要確認這筆收入嗎?成本?
網(wǎng)上說納稅調整欄只有稅務局查賬后需要調整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調整欄填寫負數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
老師好,我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元,并且沒有開票,但是我昨天報增值稅的時候未開票收入填了100500,也就是我填的未開票收入少了,我能在2023年1月申報的時候補上少寫的未開票收入嗎?還有就是12月到賬的收入沒有開票,就在12月申報表上算未開票收入嗎
我們借給關聯(lián)公司20萬用于運營,規(guī)定了利息是月1%,還沒還借款,請問老師,2023年12月的我們需要做不開票的預估收入嗎?另外1%計算出來的利息收入是含稅還是未稅?
我們有6%的利息收入,還沒開票,先預估進來,請問6%利息收入在納稅申報時是填在6%征收率那欄位嗎
老師,下個月我就打算重新找工作,面試上班了。老師能不能幫忙大體想想: 1:找工作和面試之前需要提前做好哪些方面的準備? 2:中小企業(yè)會計,面試的時候,最經常遇到的問題是什么? 3:上崗以后,一開始不熟悉企業(yè),會計工作應該從哪幾個具體方面切入,(先看看什么,再看看什么,能更有助于全面了解和融入企業(yè),順利開展工作? 謝謝老師
認繳制變成實繳怎么操作,直接賬上做了就行,還是需要去質量監(jiān)督局辦理手續(xù)呢?
物業(yè)會計,公司安裝門禁道閘門15000元,請問寫個費用應該入什么,固定資產還是什么固定資產的入賬標準是自己定的嗎還是有規(guī)定
如果公司認為我做的不好,想要優(yōu)化我,我可以申請賠償嗎,應該怎么做
老師好,我這邊記賬因為半截開始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評價 專勝客 專長領域 這里并沒有與專家達成一致意見為什么是恰當?shù)?/p>
老師,成品油開的進項發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項,年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應該是普通年金吧 答案里說是預付年金
可是簡易征收稅率的計算的銷項稅不能抵扣留底稅額,要直接繳納的,我們公司賬上還有留抵進項稅沒用完
這部分簡易的,不抵扣進項稅
再請問下老師,那我去年的財報需要修改一下了,這部分稅金要從未交稅款轉到對吧
去年財報這部分稅款的附加稅我也沒計提,要在賬里面補提下嗎?
嗯對,這個是從未交稅款轉
老師,這筆簡易征收的稅款從未交稅款轉出的分錄是借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅嗎?其實我們還有進項稅額留底未抵扣完也要這么做對嗎,感覺有點麻煩
對的,只不過多做了一個分錄而已
老師,這筆賬有點麻煩,我可以不計提這筆預估的收入嗎?
你要能記住,這個意思可以
我可能沒表述清楚,就是這筆利息收入我們還沒收到錢,我不想在2023年體現(xiàn)了,等2024年正式開票的時候再認列收入可以嗎?
可以,24年的話,這個是允許的