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老師,我們2023年借給別的公司一筆錢,2024年到期,請問我們2023年的報表需要預估利息收入嗎?因為沒有開票,納稅申報時在6%簡易征收稅欄位未開票收入欄位申報嗎?

2024-01-14 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 20:49

您好,對的,就是這個意思的

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快賬用戶5853 追問 2024-01-14 20:51

可是簡易征收稅率的計算的銷項稅不能抵扣留底稅額,要直接繳納的,我們公司賬上還有留抵進項稅沒用完

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齊紅老師 解答 2024-01-14 20:52

這部分簡易的,不抵扣進項稅

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快賬用戶5853 追問 2024-01-14 20:57

再請問下老師,那我去年的財報需要修改一下了,這部分稅金要從未交稅款轉到對吧

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快賬用戶5853 追問 2024-01-14 20:59

去年財報這部分稅款的附加稅我也沒計提,要在賬里面補提下嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 20:59

嗯對,這個是從未交稅款轉

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快賬用戶5853 追問 2024-01-14 21:15

老師,這筆簡易征收的稅款從未交稅款轉出的分錄是借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅嗎?其實我們還有進項稅額留底未抵扣完也要這么做對嗎,感覺有點麻煩

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齊紅老師 解答 2024-01-14 21:17

對的,只不過多做了一個分錄而已

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快賬用戶5853 追問 2024-01-14 21:27

老師,這筆賬有點麻煩,我可以不計提這筆預估的收入嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 21:28

你要能記住,這個意思可以

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快賬用戶5853 追問 2024-01-14 21:31

我可能沒表述清楚,就是這筆利息收入我們還沒收到錢,我不想在2023年體現(xiàn)了,等2024年正式開票的時候再認列收入可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 21:35

可以,24年的話,這個是允許的

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