老師，我們2023年借給別的公司一筆錢(qián)，2024年到期，請(qǐng)問(wèn)我們2023年的報(bào)表需要預(yù)估利息收入嗎？因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票，納稅申報(bào)時(shí)在6%簡(jiǎn)易征收稅欄位未開(kāi)票收入欄位申報(bào)嗎？
您好，對(duì)的，就是這個(gè)意思的
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老師，您好，我是被掛靠建筑公司一般納稅人，2021年12月上級(jí)要求我們幫完成任務(wù)，預(yù)交增值稅20萬(wàn)，收入2222222元，申報(bào)表一我填在未開(kāi)票欄，請(qǐng)問(wèn)要確認(rèn)收入嗎？企業(yè)所得稅也要確認(rèn)這筆收入嗎？成本？
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網(wǎng)上說(shuō)納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫(xiě) 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒(méi)做收入 沒(méi)開(kāi)發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開(kāi)了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說(shuō)是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報(bào)表 我就想是不是需要在2021年12月份申報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫(xiě)收入正數(shù) 在2022年4月份申報(bào)表里納稅調(diào)整欄填寫(xiě)負(fù)數(shù) ？因?yàn)楫吘刮?022年四月份開(kāi)了發(fā)票 交了稅了
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老師好，我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元，并且沒(méi)有開(kāi)票，但是我昨天報(bào)增值稅的時(shí)候未開(kāi)票收入填了100500，也就是我填的未開(kāi)票收入少了，我能在2023年1月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上少寫(xiě)的未開(kāi)票收入嗎？還有就是12月到賬的收入沒(méi)有開(kāi)票，就在12月申報(bào)表上算未開(kāi)票收入嗎
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我們借給關(guān)聯(lián)公司20萬(wàn)用于運(yùn)營(yíng)，規(guī)定了利息是月1%，還沒(méi)還借款，請(qǐng)問(wèn)老師，2023年12月的我們需要做不開(kāi)票的預(yù)估收入嗎？另外1%計(jì)算出來(lái)的利息收入是含稅還是未稅？
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我們有6%的利息收入，還沒(méi)開(kāi)票，先預(yù)估進(jìn)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)6%利息收入在納稅申報(bào)時(shí)是填在6%征收率那欄位嗎
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老師，在建工程建完了。該怎么做分錄，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎
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老師我成本核算方法備案 賣(mài)空調(diào)的，可以選全月一次平均法嗎
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生育津貼申報(bào)，是否計(jì)劃生育選是還是否
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)一年全額低于1萬(wàn)可以退費(fèi)嗎？
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老師，公司清理固定資產(chǎn)-車(chē)輛，怎么做賬的？之前入賬抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，原先計(jì)提了殘值5萬(wàn)
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這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里查詢(xún)，查詢(xún)不到
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老師您好！請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人酒店，季度銷(xiāo)售62.9萬(wàn)，按照季度報(bào)稅，目前納稅稅款怎么核算的，第二個(gè)問(wèn)題就是，小規(guī)模納稅報(bào)稅的多少于費(fèi)用以及酒店的耗品材料和褲子商品有關(guān)系嗎？比如說(shuō)費(fèi)用大于銷(xiāo)售額的時(shí)候，稅金就少，一般納稅人申報(bào)跟小規(guī)模納稅人申報(bào)的不同點(diǎn)是什么？麻煩老師回復(fù)以上幾個(gè)問(wèn)題
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#提問(wèn)#老師我是公司的領(lǐng)票人，現(xiàn)在不管財(cái)務(wù)上的事，這個(gè)要取消嗎？不取消會(huì)有不好的影響嗎？
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沒(méi)有發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)記的其他應(yīng)收款，后來(lái)也一直沒(méi)有發(fā)票，怎么查看這個(gè)其他應(yīng)收款在后來(lái)有沒(méi)有確認(rèn)記到費(fèi)用里去？
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自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司需要實(shí)繳嗎？
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可是簡(jiǎn)易征收稅率的計(jì)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅不能抵扣留底稅額，要直接繳納的，我們公司賬上還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)用完
這部分簡(jiǎn)易的，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
再請(qǐng)問(wèn)下老師，那我去年的財(cái)報(bào)需要修改一下了，這部分稅金要從未交稅款轉(zhuǎn)到對(duì)吧
去年財(cái)報(bào)這部分稅款的附加稅我也沒(méi)計(jì)提，要在賬里面補(bǔ)提下嗎？
嗯對(duì)，這個(gè)是從未交稅款轉(zhuǎn)
老師，這筆簡(jiǎn)易征收的稅款從未交稅款轉(zhuǎn)出的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？其實(shí)我們還有進(jìn)項(xiàng)稅額留底未抵扣完也要這么做對(duì)嗎，感覺(jué)有點(diǎn)麻煩
對(duì)的，只不過(guò)多做了一個(gè)分錄而已
老師，這筆賬有點(diǎn)麻煩，我可以不計(jì)提這筆預(yù)估的收入嗎？
你要能記住，這個(gè)意思可以
我可能沒(méi)表述清楚，就是這筆利息收入我們還沒(méi)收到錢(qián)，我不想在2023年體現(xiàn)了，等2024年正式開(kāi)票的時(shí)候再認(rèn)列收入可以嗎？
可以，24年的話，這個(gè)是允許的