老師，我們2023年借給別的公司一筆錢，2024年到期，請(qǐng)問(wèn)我們2023年的報(bào)表需要預(yù)估利息收入嗎？因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票，納稅申報(bào)時(shí)在6%簡(jiǎn)易征收稅欄位未開(kāi)票收入欄位申報(bào)嗎？
您好，對(duì)的，就是這個(gè)意思的
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老師，您好，我是被掛靠建筑公司一般納稅人，2021年12月上級(jí)要求我們幫完成任務(wù)，預(yù)交增值稅20萬(wàn)，收入2222222元，申報(bào)表一我填在未開(kāi)票欄，請(qǐng)問(wèn)要確認(rèn)收入嗎？企業(yè)所得稅也要確認(rèn)這筆收入嗎？成本？
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網(wǎng)上說(shuō)納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫(xiě) 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒(méi)做收入 沒(méi)開(kāi)發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開(kāi)了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說(shuō)是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報(bào)表 我就想是不是需要在2021年12月份申報(bào)表里的納稅調(diào)整欄填寫(xiě)收入正數(shù) 在2022年4月份申報(bào)表里納稅調(diào)整欄填寫(xiě)負(fù)數(shù) ？因?yàn)楫吘刮?022年四月份開(kāi)了發(fā)票 交了稅了
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老師好，我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元，并且沒(méi)有開(kāi)票，但是我昨天報(bào)增值稅的時(shí)候未開(kāi)票收入填了100500，也就是我填的未開(kāi)票收入少了，我能在2023年1月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上少寫(xiě)的未開(kāi)票收入嗎？還有就是12月到賬的收入沒(méi)有開(kāi)票，就在12月申報(bào)表上算未開(kāi)票收入嗎
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我們借給關(guān)聯(lián)公司20萬(wàn)用于運(yùn)營(yíng)，規(guī)定了利息是月1%，還沒(méi)還借款，請(qǐng)問(wèn)老師，2023年12月的我們需要做不開(kāi)票的預(yù)估收入嗎？另外1%計(jì)算出來(lái)的利息收入是含稅還是未稅？
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我們有6%的利息收入，還沒(méi)開(kāi)票，先預(yù)估進(jìn)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)6%利息收入在納稅申報(bào)時(shí)是填在6%征收率那欄位嗎
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老師，一個(gè)股東非要我從公司開(kāi)不真實(shí)的票，什么都說(shuō)盡了，還說(shuō)我死板，我要怎么做呢
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老師好，退所得稅的分錄怎么寫(xiě)，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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考試你好！企業(yè)是收購(gòu)廢報(bào)紙作為原材料，粉碎夠添加其他輔料生產(chǎn)紙纖維，投的原材料廢報(bào)紙會(huì)有一部分彩頁(yè)紙篩選出來(lái)不能用，日后賣破爛，這個(gè)生產(chǎn)緩解的淘汰紙張?jiān)趺从涃~，具體分錄
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事業(yè)單位房屋里隔出個(gè)5萬(wàn)的冷庫(kù)凍食材，算資產(chǎn)嗎，算什么資產(chǎn)
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初期，股東留了10萬(wàn)投資款沒(méi)上交，用做裝修等費(fèi)用，實(shí)際支付12萬(wàn)多，在我這報(bào)了2萬(wàn)多元，那做出納賬和會(huì)計(jì)賬，是按單據(jù)時(shí)間（實(shí)付時(shí)間）登記還是按報(bào)賬時(shí)間登記？
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我是小規(guī)模，我給對(duì)方開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票，是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)嗎
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老師我想問(wèn)一下你，我們公司的賬感覺(jué)都是公私不分。這種賬怎么記，老板一般都是用私賬，用微信支付這種怎么記賬
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我們公司買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn)，對(duì)方公司會(huì)按評(píng)估價(jià)開(kāi)發(fā)票給我們，但稅費(fèi)要雙方各承擔(dān)一半，這個(gè)稅費(fèi)我們公司該怎么做賬？對(duì)方公司又該如何處理？
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我們買了一個(gè)公司的全部資產(chǎn)，對(duì)方公司要按評(píng)估價(jià)開(kāi)發(fā)票給我們，但稅費(fèi)要雙方承擔(dān)，這個(gè)稅費(fèi)該怎么做賬？
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我們公司上一年有200個(gè)員工，安排了2名殘疾人上班，只上了5個(gè)月，請(qǐng)問(wèn)計(jì)數(shù)殘疾人保證金時(shí)，這個(gè)安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
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可是簡(jiǎn)易征收稅率的計(jì)算的銷項(xiàng)稅不能抵扣留底稅額，要直接繳納的，我們公司賬上還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)用完
這部分簡(jiǎn)易的，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
再請(qǐng)問(wèn)下老師，那我去年的財(cái)報(bào)需要修改一下了，這部分稅金要從未交稅款轉(zhuǎn)到對(duì)吧
去年財(cái)報(bào)這部分稅款的附加稅我也沒(méi)計(jì)提，要在賬里面補(bǔ)提下嗎？
嗯對(duì)，這個(gè)是從未交稅款轉(zhuǎn)
老師，這筆簡(jiǎn)易征收的稅款從未交稅款轉(zhuǎn)出的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？其實(shí)我們還有進(jìn)項(xiàng)稅額留底未抵扣完也要這么做對(duì)嗎，感覺(jué)有點(diǎn)麻煩
對(duì)的，只不過(guò)多做了一個(gè)分錄而已
老師，這筆賬有點(diǎn)麻煩，我可以不計(jì)提這筆預(yù)估的收入嗎？
你要能記住，這個(gè)意思可以
我可能沒(méi)表述清楚，就是這筆利息收入我們還沒(méi)收到錢，我不想在2023年體現(xiàn)了，等2024年正式開(kāi)票的時(shí)候再認(rèn)列收入可以嗎？
可以，24年的話，這個(gè)是允許的