老師，我們2023年借給別的公司一筆錢，2024年到期，請問我們2023年的報表需要預估利息收入嗎？因為沒有開票，納稅申報時在6%簡易征收稅欄位未開票收入欄位申報嗎？
您好，對的，就是這個意思的
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老師，您好，我是被掛靠建筑公司一般納稅人，2021年12月上級要求我們幫完成任務，預交增值稅20萬，收入2222222元，申報表一我填在未開票欄，請問要確認收入嗎？企業(yè)所得稅也要確認這筆收入嗎？成本？
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網(wǎng)上說納稅調整欄只有稅務局查賬后需要調整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調整欄填寫負數(shù) ？因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
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老師好，我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元，并且沒有開票，但是我昨天報增值稅的時候未開票收入填了100500，也就是我填的未開票收入少了，我能在2023年1月申報的時候補上少寫的未開票收入嗎？還有就是12月到賬的收入沒有開票，就在12月申報表上算未開票收入嗎
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我們借給關聯(lián)公司20萬用于運營，規(guī)定了利息是月1%，還沒還借款，請問老師，2023年12月的我們需要做不開票的預估收入嗎？另外1%計算出來的利息收入是含稅還是未稅？
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我們有6%的利息收入，還沒開票，先預估進來，請問6%利息收入在納稅申報時是填在6%征收率那欄位嗎
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老師，下個月我就打算重新找工作，面試上班了。老師能不能幫忙大體想想： 1：找工作和面試之前需要提前做好哪些方面的準備？ 2：中小企業(yè)會計，面試的時候，最經常遇到的問題是什么？ 3：上崗以后，一開始不熟悉企業(yè)，會計工作應該從哪幾個具體方面切入，（先看看什么，再看看什么，能更有助于全面了解和融入企業(yè)，順利開展工作？ 謝謝老師
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董老師，您在線嗎？有問題想咨詢~
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可是簡易征收稅率的計算的銷項稅不能抵扣留底稅額，要直接繳納的，我們公司賬上還有留抵進項稅沒用完
這部分簡易的，不抵扣進項稅
再請問下老師，那我去年的財報需要修改一下了，這部分稅金要從未交稅款轉到對吧
去年財報這部分稅款的附加稅我也沒計提，要在賬里面補提下嗎？
嗯對，這個是從未交稅款轉
老師，這筆簡易征收的稅款從未交稅款轉出的分錄是借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅嗎？其實我們還有進項稅額留底未抵扣完也要這么做對嗎，感覺有點麻煩
對的，只不過多做了一個分錄而已
老師，這筆賬有點麻煩，我可以不計提這筆預估的收入嗎？
你要能記住，這個意思可以
我可能沒表述清楚，就是這筆利息收入我們還沒收到錢，我不想在2023年體現(xiàn)了，等2024年正式開票的時候再認列收入可以嗎？
可以，24年的話，這個是允許的