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你好，你的思路是正確的分錄為： 1、確認(rèn)總租賃費(fèi)用借：使用權(quán)資產(chǎn)（尚未支付的租賃付款額的現(xiàn)值等）租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用（差額）貸：租賃負(fù)債——租賃付款額（尚未支付的租賃付款額）預(yù)付賬款（租賃期開(kāi)始日之前支付的租賃付款額，扣除已享受的租賃激勵(lì)）預(yù)計(jì)負(fù)債（預(yù)計(jì)將發(fā)生的為拆卸及移除租賃資產(chǎn)、復(fù)原租賃資產(chǎn)所在場(chǎng)地或?qū)⒆赓U資產(chǎn)恢復(fù)至租賃條款約定狀態(tài)等成本的現(xiàn)值）銀行存款（初始直接費(fèi)用） 2、后續(xù)計(jì)量（1）確認(rèn)租賃負(fù)債的利息時(shí)：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用/在建工程等貸：租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用（增加租賃負(fù)債的賬面金額）（2）支付租賃付款額時(shí)：借：租賃負(fù)債——租賃付款額（減少租賃負(fù)債的賬面金額）貸：銀行存款等（3）因重估或租賃變更等原因?qū)е伦赓U付款額發(fā)生變動(dòng)時(shí)，重新計(jì)量租賃負(fù)債的賬面價(jià)值。 3、分?jǐn)偡孔鈺r(shí) 借：研發(fā)費(fèi)用銷售費(fèi)用等貸：使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊

2024-01-14

你的會(huì)計(jì)分錄存在一些問(wèn)題。一般納稅人收到一年的房租費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行抵扣時(shí)，正確的會(huì)計(jì)分錄如下：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款以后按季度分?jǐn)偡孔赓M(fèi)時(shí)：借：管理費(fèi)用等（根據(jù)房租的受益部門(mén)計(jì)入相應(yīng)科目）貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在申報(bào)稅時(shí)，房租費(fèi)抵扣發(fā)票需要在增值稅及附加稅申報(bào)表中體現(xiàn)。具體來(lái)說(shuō)，在增值稅申報(bào)表的相應(yīng)欄次中填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額等相關(guān)信息。通常在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)，一般是每月申報(bào)或者按稅務(wù)規(guī)定的申報(bào)期限進(jìn)行申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)時(shí)，進(jìn)入增值稅申報(bào)系統(tǒng)，找到對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)欄次，將房租發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額填入其中。

2024-11-04

您好。 1、分?jǐn)偟姆咒浘筒挥谜{(diào)整了。 2、您收到發(fā)票后，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租，貸：其他應(yīng)付款。看看您已經(jīng)分?jǐn)偭硕嗌俳痤~，借：其他應(yīng)付款（相當(dāng)于把之前分?jǐn)傆?jì)入貸方的金額沖平），借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（負(fù)數(shù)）。

2020-11-03

你好，沒(méi)有收到發(fā)票，這么做就可以的，收到了發(fā)票借預(yù)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。

2022-04-08

租賃期從今這個(gè)月開(kāi)始嗎？

2021-11-05