也就是結轉給收入也結轉成本了

同學您好，是的沒錯， 是這樣的

這個是收入的612642.44這個是成本結轉的數字是4,476,599.00

這個是收入的612642.44這個是成本結轉的數字是4,476,599.00實際陳本3850462.56

同學您好，是不是有紅沖分錄有調整，這種要做借方負數，軟件可能不能識別

那我的實際成本不是4476599.00??？這里面包含收入

同學您好，這個要重新整理，分開

我有紅沖的咋記分錄？

同學您好，您好，借：應收賬款負數，應交稅金-應交增值稅(銷項稅額）負數貸：主營業(yè)務收入負數

兩個都是負數啊，我沒有涉及到稅款

借：貸：都是負數？

同學您好，學員您好，是的，對的

好的謝謝

管理費用里的軟件服務費和協會會費通常列在“管理費用”科目下，而不是附注中的“其他項”。如有需要，可在附注中詳細說明。

好的，那要是借：也是負數那銀行存款不就對不上了嗎？