您好,這樣可以的呀,全年的印花稅沒少繳就可以了,在4季度 補(bǔ)上可以的
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會(huì)有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
老師我想請問一下,我們那個(gè)企業(yè)所得稅那里,那那里第二季度我沒有填那個(gè),我沒有填一二的累加就直接填了,第二季度是錯(cuò)的,但是已經(jīng)是幾年前的事情了,然后我現(xiàn)在要來補(bǔ)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,我們財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表我要怎么寫,我要對應(yīng)這個(gè),將錯(cuò)就錯(cuò)還是說我得寫正確的再進(jìn)去,是不是我們里。抄送財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤表里面,這個(gè)主營收入和和支出,這個(gè)是不是要跟我們之前提交稅局的那個(gè)一模一樣,但是我之前提交的是錯(cuò)的,我沒有一二季度累加,只單獨(dú)寫的第二季度而已。
老師我是小規(guī)模,我第一二季度是虧損7000多,我企業(yè)所得稅報(bào)表上都報(bào)的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個(gè)報(bào)了第三季度的企業(yè)所得稅,交了375,后來發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報(bào)表中都是年累計(jì)數(shù),我就把報(bào)表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經(jīng)交了375,可以直接抵減下個(gè)季度的企業(yè)所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現(xiàn)在報(bào)表中
改了6月份收入的4號(hào)憑證200元 改了5月份3100增加了稅額 和4月份200元 增加了稅額 減少了收入 所以收入相差了232.67元 二季度報(bào)的稅額為171816.83 多了232.67 實(shí)際改賬后變成了171584.16元 可是二季度已經(jīng)報(bào)完稅了 那我三季度咋報(bào)啊 領(lǐng)導(dǎo)說讓我把二季度和三季度 報(bào)增值稅本年累計(jì)平就可以了 這樣做正確嗎
老師就是我第一季度本月營業(yè)成本填了10萬,稅金是26.49,我多計(jì)提了13.08元,然后第二個(gè)季度成本10萬,計(jì)提1.41,本年金額是20萬,本年累計(jì)印花稅是27.9,那第四季度本月10萬,沒有印花稅,本年成本30萬,印花稅實(shí)際是13.41那怎么辦
老師,請問一下賬戶上收到電子退庫退了23.71不知道退的啥?應(yīng)該怎么查?查不到分錄應(yīng)該怎么寫?
一般納稅人拿到票專票后分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我們有客戶廠里租了兩間宿舍給售后人員住,這個(gè)費(fèi)用我做管理費(fèi)用--福利費(fèi),可以嗎,因?yàn)闆]有單獨(dú)設(shè)銷售費(fèi)用--福利費(fèi)
工廠搬家,老廠房的長期待攤費(fèi)用是否需要當(dāng)月一次性結(jié)轉(zhuǎn)完
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,稀釋每股收益,分子調(diào)整項(xiàng)目,當(dāng)期確認(rèn)的利息費(fèi)用怎么理解?是轉(zhuǎn)股前的還是轉(zhuǎn)股后的?當(dāng)期指的是轉(zhuǎn)股前當(dāng)期還是轉(zhuǎn)股后?
老師,如果家庭凈資產(chǎn)1000萬,其中存款700萬,算什么階層?沒有任何貸款的情況下
老師,問下殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)這個(gè)怎么報(bào)呀,我們公司沒有殘疾人的
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡一個(gè)小商店,請問個(gè)人在我們這買眼鏡需要開發(fā)票,字頭就叫李先生名字。是否可以?其他身份證號(hào)或手機(jī)號(hào)不寫行不行
老師,因開發(fā)新產(chǎn)品而購買的材料怎么做分錄?
老師,申請的23年多繳納和24年多交的企業(yè)所得稅,怎么做賬呢?
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~