您好,這樣可以的呀,全年的印花稅沒(méi)少繳就可以了,在4季度 補(bǔ)上可以的
老師我問(wèn)下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會(huì)有影響嗎?前面季度都沒(méi)交所得稅都是負(fù)利潤(rùn)
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們那個(gè)企業(yè)所得稅那里,那那里第二季度我沒(méi)有填那個(gè),我沒(méi)有填一二的累加就直接填了,第二季度是錯(cuò)的,但是已經(jīng)是幾年前的事情了,然后我現(xiàn)在要來(lái)補(bǔ)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,我們財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤(rùn)表我要怎么寫,我要對(duì)應(yīng)這個(gè),將錯(cuò)就錯(cuò)還是說(shuō)我得寫正確的再進(jìn)去,是不是我們里。抄送財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表里面,這個(gè)主營(yíng)收入和和支出,這個(gè)是不是要跟我們之前提交稅局的那個(gè)一模一樣,但是我之前提交的是錯(cuò)的,我沒(méi)有一二季度累加,只單獨(dú)寫的第二季度而已。
老師我是小規(guī)模,我第一二季度是虧損7000多,我企業(yè)所得稅報(bào)表上都報(bào)的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個(gè)報(bào)了第三季度的企業(yè)所得稅,交了375,后來(lái)發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報(bào)表中都是年累計(jì)數(shù),我就把報(bào)表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經(jīng)交了375,可以直接抵減下個(gè)季度的企業(yè)所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現(xiàn)在報(bào)表中
改了6月份收入的4號(hào)憑證200元 改了5月份3100增加了稅額 和4月份200元 增加了稅額 減少了收入 所以收入相差了232.67元 二季度報(bào)的稅額為171816.83 多了232.67 實(shí)際改賬后變成了171584.16元 可是二季度已經(jīng)報(bào)完稅了 那我三季度咋報(bào)啊 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓我把二季度和三季度 報(bào)增值稅本年累計(jì)平就可以了 這樣做正確嗎
老師就是我第一季度本月?tīng)I(yíng)業(yè)成本填了10萬(wàn),稅金是26.49,我多計(jì)提了13.08元,然后第二個(gè)季度成本10萬(wàn),計(jì)提1.41,本年金額是20萬(wàn),本年累計(jì)印花稅是27.9,那第四季度本月10萬(wàn),沒(méi)有印花稅,本年成本30萬(wàn),印花稅實(shí)際是13.41那怎么辦
老師,現(xiàn)在還有沒(méi)有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問(wèn)收到存款利息和有沒(méi)沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入???
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過(guò)?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬(wàn)元,售價(jià)1000萬(wàn)元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場(chǎng)利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~