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請問老師,年終要計提未交增值稅嗎?怎么算和做分錄呢?

2024-01-12 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-12 20:07

你好,是一般納稅人的嗎?

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快賬用戶1214 追問 2024-01-12 20:07

一般納人,還有小規(guī)模納稅人兩種

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:11

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 銷項稅額-進項稅額-上期留底?進項轉出 一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:11

小規(guī)模的需要交增值稅不需要結轉 季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅,超過的全額繳納,用不含稅的銷售額乘以稅率。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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