我填12月份的報表是能填的，但是提交時他提示我主表第28行分次預(yù)繳的金額比對不通過。

是的? 估計要改報表的? 所屬期對不上的

是不是異地預(yù)繳屬于哪個屬期，就必須在所屬地申報增值稅時填入哪個屬期，不可以跨期

系統(tǒng)是很死板的 沒辦法 一般是要對應(yīng)的呀??

就183元，可不可以不抵了呢？

可以的呀 金額不大的? 沒關(guān)系??如果對我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝

如果不抵了，那賬要怎么記呢？預(yù)繳哪里多出了183元

預(yù)繳稅款的金額多了183元

錢不要了估計只能做營業(yè)外支出了呀

那老師，上個月申報時，我繳納稅款了，這個更正我必須去大廳嗎？我更正不需要補(bǔ)退稅款的。只是把沒填的建筑預(yù)繳稅款補(bǔ)進(jìn)去

你好? 如果你要這個錢了 稅務(wù)局沒找你的話 就不要去更正了 更正就會要你退稅的?

建筑預(yù)繳稅款當(dāng)期不是可以不全抵扣嗎？我把這183元填入本期發(fā)生額欄，但是本期實(shí)際抵減還是填原來的數(shù)，只把多的變成期末余額，讓這183留到12月份抵扣，11月份不涉及補(bǔ)退稅款，不可以嗎？

那可以的哈? 如果你們可以這樣那是可以的? 就不要退稅了? ?

那這個我必須去大廳辦理嗎？因?yàn)槲?1月份有繳稅，我自己作廢重新申報可以嗎？

11月要去大廳報了 過了時間呀

就是不可以電子稅務(wù)局作廢重新申報是嗎？

過了時間增值稅是不可以的 我們這里不行勒? 你們可以嗎? 記得給我好評? 哈哈? 下班了

好的，謝謝老師！