老師，報季度報表，利潤表的營業(yè)收入是按含稅填還是不含稅填？
你好，這個是不含稅的銷售額。
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老師，利潤表里邊本月金額那欄填寫的是本季度的含稅收入還是不含稅收入呢
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老師，在填寫利潤表營業(yè)收入那一欄寫的是含稅收入還是不含稅收入
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老師，報季度報表，利潤表的營業(yè)收入是按含稅填還是不含稅填？
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老師，請問一下我公司一般納稅人，把公司的一輛車低價賣給了個人，二手車市場開的發(fā)票是2萬，我們自己公司開票是18000，這樣可以的嗎，需要跟二手車市場的匹配嗎
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老師，在第四季度的利潤表有利潤計提了1000多的所得稅，但企業(yè)所得所表時，填的是本年合計的利潤就沒利潤了，不用交稅，那我第四季度的所得稅還需要計提嗎？
不需要計題的，這個里邊就不要計提。
我在做憑證時，收入都是含稅的，軟件自動生成的利潤表的營業(yè)收入也是含稅的，是不是在電子稅務(wù)局申報利潤表時要換算成不含稅的？
你好，那你做錯了，你社保增值稅怎么做的？
社保增值稅？
申報增值稅怎么申報的，就是你報增值稅的銷售額怎么寫的。
增值稅的銷售額和你這個營企業(yè)所得稅的營業(yè)收入需要是一樣的。
我知道了，之前借:銀行存款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅金，現(xiàn)在把應(yīng)交稅金統(tǒng)一出來一筆做到12月份的憑證里行嗎？
可以的，可這么做的
那憑證現(xiàn)在怎么修改
貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
這個增值稅是不是月底要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
季度末月結(jié)轉(zhuǎn)就行。如果不需要交稅。
那這樣，資產(chǎn)負債表上會有一筆應(yīng)交稅費？
對的，是的，有余額很正常。