老師，公司以前年度是盈利的，未分配利潤(rùn)是正的20多萬(wàn)，但是沒(méi)有提取法定盈余公積金，今年是虧損了10多萬(wàn)，未分配利潤(rùn)期末余額還是正的10萬(wàn)，這樣的話我今年也不用提取法定盈余公積吧。

是的，可以不用計(jì)提的，可以不用計(jì)提。

老師，我前三個(gè)季度盈利還交了一些所得稅，第四季度虧損，全年也就虧損了，那這樣的話，第四季度的預(yù)繳表它不會(huì)退稅啥的，得等到匯算清繳時(shí)再啰啰交還是退，對(duì)吧

是的，對(duì)的，是這么做的。

老師，就是那個(gè)報(bào)廢車(chē)輛計(jì)提交稅了，它也算收入買(mǎi)賣(mài)合同是不是也得交印花稅

對(duì)的對(duì)的，需要交的

老師，我公司23年7月份收到了兩張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用 發(fā)票，沒(méi)有入帳，因?yàn)楦傻臉I(yè)務(wù)不給出量不讓開(kāi)發(fā)票老賴(lài)，我是入上帳做到待認(rèn)證里呢，還是24年什么時(shí)間開(kāi)發(fā)票用時(shí)在入帳勾選好呢？沒(méi)有業(yè)務(wù)庫(kù)存商品增加了是不是入上不好看

干的業(yè)務(wù)不給出量是什么意思

就是干的工程不算量不讓開(kāi)發(fā)票不給錢(qián)

你好，可以做也可以不用做的，這個(gè)都不影響。

幾年了，就干了這一家的活一百多萬(wàn)吧沒(méi)開(kāi)票，22年23年還確定了一些未開(kāi)票收入先交了稅，S局說(shuō)等到開(kāi)發(fā)票時(shí)可以抵，也沒(méi)說(shuō)時(shí)效幾年內(nèi)可以，我也怕這個(gè)稅到時(shí)候在不讓抵了，老師知道這個(gè)時(shí)效幾年嗎

就是把這兩張發(fā)票放起來(lái)就行了，用時(shí)再入賬，跨年了也沒(méi)事對(duì)吧

這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制的。

我說(shuō)的抵稅時(shí)效和發(fā)票沒(méi)入賬這兩項(xiàng)都沒(méi)有時(shí)間限制對(duì)吧，老師，還有公司的員工如果沒(méi)有上班，自然人扣繳端零申報(bào)可以嗎，(也沒(méi)給他買(mǎi)社保)

是的，這個(gè)不限制的 沒(méi)有工資沒(méi)有發(fā)放的零申報(bào)。

好的謝謝老師