明細(xì)已經(jīng)和我說了，也許就只有一個固定的收入，我手上的利潤表數(shù)據(jù)需要錄入到科目余額表嗎，我昨天沒錄利潤表數(shù)據(jù)，出來的做完賬的利潤表余額和之前的銜接不上，怎么辦呢

你這個利潤表里面的數(shù)據(jù)需要錄入本年借方貸方。

老師，是利潤表里的本月金額 和 本年累計(jì)金額都要錄入嗎

不要錄入，本月 錄入的是本年累計(jì)的借方、貸方發(fā)生額合計(jì)。

老師，這個數(shù)據(jù)是257.86-0.3嗎？應(yīng)該錄入在借方還是貸方，我現(xiàn)在錄進(jìn)去就差這個數(shù)，弄不明白

本年累計(jì)是257.86這一個。

老師，這是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，這個是我錄取的借貸方，就差257.86，但是這個257.86不應(yīng)該在貸方嗎？可是我這個只有在借方他們才平，老師

營業(yè)外收入錄入借方貸方發(fā)生額 他是影響未分配利潤的

這個公司沒有營業(yè)外收入老師，求指導(dǎo)

把他給你的截圖看一下。

哦哦哦，小規(guī)模減免的百分之1稅率是嗎

是的，對的，是這么做的呀。

但是我還差257.86應(yīng)該往哪里放呀 這個數(shù)字只有出現(xiàn)在借方才會平

放在未分配利潤里面，其他的科目不清楚，你其他的科目是不是不對，你把之前的人家給你的那個財(cái)務(wù)報(bào)表截圖。

我截圖發(fā)給您了老師，您幫 我看看可以嗎？