2022年應付職工薪酬有一個多計提的余額，我在2023年將這個數(shù)做了匯算清繳調增，請問我現(xiàn)在2024年1月能不能把這個金額發(fā)放出去，發(fā)放的話需要交個稅嗎
你好，這個你為什么會多的呢？
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匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表中的賬載金額是應付職工薪酬貸方累計嗎？但是我2022年1月補計提了2021年12月的5萬工資，在做2021年匯算清繳已經調整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個5萬？
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我想請問你一個問題 ，第一個就是2023年應付職工薪酬期初余額有個238840，我昨天才查出來，是2021年5月份計提了一筆143840，6月份計提了一筆95000，因為沒有發(fā)放，去年匯算清繳的時候已經調增了，但現(xiàn)在這2筆實際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經繳了一點所得稅了。我現(xiàn)在應該怎么做這個賬務處理呀？ 麻煩你有空的時候回一下我，謝謝你了[微笑]
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我想請問你一個問題 ，第一個就是2023年應付職工薪酬期初余額有個238840，我昨天才查出來，是2021年5月份計提了一筆143840，6月份計提了一筆95000，因為沒有發(fā)放，去年匯算清繳的時候已經調增了，但現(xiàn)在這2筆實際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經繳了一點所得稅了。我現(xiàn)在應該怎么做這個賬務處理呀？
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2022年交接時候，我查余額表代理記賬計提多了應付職工薪酬，本來不用匯算調增,我給做一筆沖多計提就可以，當時不懂，不知道啥情況2023年就給做了匯算調增，這個數(shù)能不能現(xiàn)在2024年1月發(fā)放出去，發(fā)放的話這個要不要交個稅
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2022年應付職工薪酬有一個多計提的余額，我在2023年將這個數(shù)做了匯算清繳調增，請問我現(xiàn)在2024年1月能不能把這個金額發(fā)放出去，發(fā)放的話需要交個稅嗎
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多計提了，且已做匯算調增了
那你這個在賬上調整一下就可以了，就不用再發(fā)放了
怎么調整呢？借應付職工薪酬，貸管理費用-工資？但是23年我做了匯算清繳調增呢
調增是你稅法上的，賬務上是需要這么做的
那我這個匯算是不是不該做？白交了稅
這個你是正常需要做的
或者我能不能沖所得稅費用？
你賬上納稅調整和你這個是沒有關系的
那我再做一筆借應付職工薪酬，貸管理費用，這樣我的管理費用少了，利潤總額更多了等于又給交了一次所得稅啊
你這個是調整之前的損益，是需要修改之前的申報表的你是不會多澆水的
所以我想借應付職工薪酬貸所得稅費用
你這么把余額調整了就行