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你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度開發(fā)票時有紅沖的去年的發(fā)票,導致銷售金額是-70000元,銷售稅額是1500元,報增值稅時,應該怎么填寫?

2024-01-11 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-11 10:40

你好,這個需要去稅務大廳申報,按扣除紅沖的金額余額填報

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快賬用戶3977 追問 2024-01-11 10:41

個人在電子稅務局申報不了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 10:44

先申報報來試試吧,直接按扣除后的凈銷售額申報

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相關問題討論
你好,這個需要去稅務大廳申報,按扣除紅沖的金額余額填報
2024-01-11
免稅銷售額不能填寫負數,你們這個沒有開票只有這一張紅票嗎
2021-10-19
對的你們開普票直接填在免稅欄里面,是不交稅的
2022-10-04
您好, 專票填在第二行,普票填在第三行
2023-07-12
同學,你好 按照負數填寫,如果申報不通過,需要去稅務局大廳申報
2023-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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