同學，你好 進入增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版），依次點擊【發(fā)票管理】→【紅字信息表】→【增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開】→出現“開具紅字發(fā)票信息表選擇（增值稅專用發(fā)票）”界面→根據實際業(yè)務需求，選擇購買方申請或銷售方申請。

（一）報送資料(所需表格及復印件均需加蓋公章): 1.《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（該表應在防偽稅控系統(tǒng)開具并以U盤導出的形式遞交主管稅務機關;如果沒有防偽稅控系統(tǒng)，可在深圳國稅門戶網站www.szgs.gov.cn的“表格下載/范本”欄目下載打印）； 2.因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須提供藍字發(fā)票原件、由購買方出具的寫明拒收理由，錯誤具體項目以及正確內容的書面材料原件及復印件； 3.因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，提供藍字發(fā)票原件、由銷售方出具的寫明具體理由，錯誤具體項目以及正確內容的書面材料原件及復印件； 4.發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，提供藍字發(fā)票原件、認證結果通知書、退貨或銷售折讓合同原件及復印件； 5.《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》中填寫的對應藍字發(fā)票未經認證的且不屬于扣稅項目范圍的，應提供藍字發(fā)票原件。 （二）申請對象及條件 1.銷售方申請出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》 （1）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內向其主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑《通知單》開具紅字專用發(fā)票。 （2）因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內向其主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑《通知單》開具紅字專用發(fā)票。 2.購貨方申請開具《通知單》 一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨全部退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或因銷貨部分退回及銷售折讓的，購買方應于專用發(fā)票認證期限內向其主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，主管稅務機關審核確認后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑《通知單》開具紅字專用發(fā)票。 （三）辦理流程 1.納稅人填寫《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，并以U盤導出的方式（無稅控系統(tǒng)的納稅人可下載表格填寫）遞交所屬國稅機關稅源管理九科（集中辦理）211科室的審核人員，申請出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》； 2.審核人員審核通過后，由銷貨方申請《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》的，將《通知單》打印一式二聯，一聯由銷售方稅務機關留存、一聯由銷售方留存； 3．審核人員審核通過后，由購貨方申請《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》的，將《通知單》打印一式三聯，一聯由購買方主管稅務機關留存、一聯由購買方送交銷售方留存、一聯由購買方留存。 （四）注意事項 超過180天認證期未認證且屬于扣稅項目范圍的增值稅專用發(fā)票，一律不得開具《通知單》及紅字專用發(fā)票。

你好，進入開票系統(tǒng)紅字開票有個下拉菜單有信息表導入，你直接一選擇就出來了

銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

系統(tǒng)里面找到 票開具頁面點紅字，然后下載開具，你試一下能開上嗎？如果開不進去的話，你得問對方要電子版的紅字信息表。