你好,這個(gè)沒有另外的發(fā)票的,你供應(yīng)商給貨給你的時(shí)候,不是會(huì)給發(fā)票給你嗎?
老師,請問一下我們公司用貨品抵合作方的營銷費(fèi)用,我們給對方開銷售發(fā)票,對方給我們開營銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們的錢該怎么來處理?我們賣貨給對方掛應(yīng)收賬款,對方給我們開營銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎?
老師,我想請問一下,我們給對方付貨款,晚付給對方,對方要收我們逾期款2萬多,我們公戶付給對方,對方應(yīng)該給我們提供什么票據(jù)我們好做帳?
老師應(yīng)付賬款借方有余額表示我們款付給供貨商了,發(fā)票對方還沒有給我們對吧?
老師,請教一下,我們給對方付款訂貨款項(xiàng)打給分公司,但是對方總公司開開的發(fā)票,對方說授權(quán)對方委托收款,我們收到總公司發(fā)票,這個(gè)合理嗎?怎么做賬務(wù)處理?
我想咨詢下 公司收貨款,完了付供應(yīng)商貨款給對方 對方么有發(fā)票給我們 怎么做賬務(wù)處理呢
村居借款給另一個(gè)村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬,利息2.2%,各方分錄怎么寫?請指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對方做技術(shù)服務(wù)的,這個(gè)入費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計(jì)提工資時(shí)分錄做成了 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 分錄做成這樣了。對嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對外公司對往來的么?
收到兩萬多的軟件開發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開了普票18000,為啥報(bào)表自動(dòng)帶出來的本期免稅額是534.65
老師。我申報(bào)表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個(gè)文旅空間,溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬,但是對應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問下電商稅是電商之前的營業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎?還是說從7月1號(hào)之后的營業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會(huì)正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎
很長時(shí)間不給發(fā)票了
你好,你可以正常做賬,但是沒有發(fā)票,不能夠稅前扣除。