Q
老師：增值稅申報表，34欄“本期應補（退）稅額”9950元。（銷項大于進項），需要做分錄嗎？怎么做？
2024-01-09 14:47
2024-01-09 14:48
您好，借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
相關問題討論
您好，借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2024-01-09
可以不退稅的，以后月份抵交
2025-03-05
你好，
結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結轉(zhuǎn)進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
結轉(zhuǎn)銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；
2021-05-20
你好，可以結轉(zhuǎn)到放到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
2021-06-30
那就是你的賬上進項或者留抵稅金和你申報系統(tǒng)里的不相符
2021-02-18
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Q
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