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一般納稅人進項票認證后，分錄怎么寫

2024-01-09 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-09 13:52

您好，您是指的是進項稅額怎么做賬嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-09 13:52

借成本費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款/應(yīng)付賬款

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快賬用戶4811 追問 2024-01-09 13:54

不是，是本月認證發(fā)票的分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-09 13:55

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅稅率 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶4811 追問 2024-01-09 14:02

老師，是進項票認證喔，發(fā)票認證了，未交增值稅怎么還變多了呢，進項票認證不是可以抵扣銷項稅的嗎，這樣未交增值稅不是應(yīng)該減少嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:03

我給你換一種具體的方式吧，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶4811 追問 2024-01-09 14:06

感覺你還沒理解我的意思，上個月是在待認證進項稅的，這個月認證后，待認證進項稅轉(zhuǎn)到哪個科目

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:07

哦哦，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額

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您好，您是指的是進項稅額怎么做賬嗎？
2024-01-09
你好 借 管理費用 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款
2020-09-11
你好，等認證了的時候，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）
2020-12-27
你好 只有銷項稅，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅金的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-01-07
你好，沒有認證，借管理費用應(yīng)交稅費，待認證貸銀行存款 認證之后，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。
2021-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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