老師您好！上個(gè)月貨收到已經(jīng)賣了，發(fā)票也開了，今天發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了，相當(dāng)于貨錢這些都付了，票退回去了只能開到這個(gè)月，這種怎么做賬？
嗯，你在12月份正常做賬，然后負(fù)數(shù)發(fā)票做到一月份就可以
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Q
老師您好 上個(gè)月開的發(fā)票 這個(gè)月收到的貨款，但是這個(gè)月這筆發(fā)票要作廢，貨款也已經(jīng)退回了。怎么做賬呢？
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Q
老師您好，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開的機(jī)打發(fā)票開錯(cuò)了，然后退回給開票方后，開票方在本月補(bǔ)了張發(fā)票進(jìn)來，但是銷售發(fā)票在上月已經(jīng)開出去了，這個(gè)該怎么處理賬務(wù)
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Q
老師好，我上個(gè)月確認(rèn)收入已經(jīng)做賬了，也報(bào)稅了，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)那張票當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了，現(xiàn)在要怎么做分錄
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Q
老師，我公司收到進(jìn)項(xiàng)專票在5月就已抵扣了，現(xiàn)在發(fā)生了退貨，減去退貨金額后相當(dāng)于對方的發(fā)票多開了三千元左右，現(xiàn)對方要求我司退回發(fā)票，這種情況怎么處理呢？
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Q
老師，去年開的發(fā)票，錢也已經(jīng)到賬，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)，同樣費(fèi)用(去年開了兩次發(fā)票，收了兩次），現(xiàn)在要退一筆還給對方，這個(gè)分錄怎么做？
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我做的 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估（這里是貸應(yīng)付還是預(yù)付？）
這里面是應(yīng)付賬款，暫估就可以
那我收到發(fā)票怎么做賬呢？
收到發(fā)票以后，借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 按照發(fā)票做，借虧存商品 貸預(yù)付賬款
好的，謝謝
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