所得稅表中資產(chǎn)不是不能填0嗎？我要是把負(fù)債表中兩個數(shù)清了，所得稅表怎么辦？填0不讓報(bào)，填0.01跟資產(chǎn)負(fù)債表又不一致了

你好，還是填寫0.01，只不過是賬上余額是零。

申報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表，貨幣和其他應(yīng)付填0嗎？

是的，對的，是的，都是填寫零。

這樣系統(tǒng)會不會識別財(cái)報(bào)表和所得稅表中資產(chǎn)不一致？

不一致，這里可以忽略的，因?yàn)槟氵@里填寫不了零，所以給他虛增的一個。

好的老師，還有一個問題，2023年底開過票，交了1.51的印花稅，現(xiàn)在未分配利潤是負(fù)1.51，錢是從開票的錢存銀行1.51，剩下的錢發(fā)工資用了，所以目前只有這個未分配利潤是負(fù)1.51，其他科目都沒數(shù)，我們沒做賬，財(cái)報(bào)表上對應(yīng)科目應(yīng)該填哪個？

你好，那你這個錢是哪里來的？

開票收入，收的現(xiàn)金，往銀行存了1.51，暫且這樣認(rèn)為就行，且開票收到的錢發(fā)工資花完了。賬上除了1.51，沒別的數(shù)，現(xiàn)在只想找個對方科目，把申報(bào)表報(bào)了

你好，做其他應(yīng)付款里面的。

這個錢不是借的，是我們收入中出的錢，怎么用其他應(yīng)付呢，而且要注銷，不能有負(fù)債吧。我沒有做賬軟件了，一時想不起來應(yīng)該做哪個科目了。

你銷售出去是100，你支付出去是120，那你這個錢是哪里來的？

這樣的話我不會做，因?yàn)檫@里填寫的是余額，需要做了賬務(wù)處理才能出報(bào)表。

明白了，謝謝老師哦

負(fù)債有1.51，我想現(xiàn)在把這個負(fù)債1.51清了，這個怎么處理？