老師，上午好，我這邊是一個(gè)社會(huì)團(tuán)體，是協(xié)會(huì)來的，有一個(gè)員工是5月份入職的，但是一直沒有發(fā)工資和繳納社保，我23年7月份能不能直接一次性計(jì)提5-7月的總工資？借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付工資 還有就是當(dāng)時(shí)沒有繳納社會(huì)，就是說可以把這個(gè)社保1千多補(bǔ)回給她，這個(gè)補(bǔ)給她是社保金額怎么做賬？
你好，這個(gè)是可以的呢，你在摘要注明清楚是XX員工
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老師好。我們公司是2020年1月份才開始繳納社保的，之前的會(huì)計(jì)社保費(fèi)一直是上月工資扣本月社保。比如，我6月份發(fā)5月份的工資，她在5月份里就把6月份的社?？哿?。那我到次年1月份發(fā)去年12月份的工資就要扣次年1月底的社保。這樣社保在一個(gè)年度里不是多了一個(gè)月嗎？可以這樣操作嗎？
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老師你好，我這邊遇到了一個(gè)社保退回的問題，有個(gè)員工9月社保是360.06元。9月工資沒有發(fā)的，她辭職了，然后9月社保291.48元退回我們公司用來沖減11月的個(gè)人繳納社保金額，醫(yī)療68.58沒有退，我這邊11月繳納社保3人總額是977.16，但是打印出來的社保費(fèi)是685.68元，就是這個(gè)退回的差額291.48元是怎么做分錄呢
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老師，上午好，我這邊是一個(gè)社會(huì)團(tuán)體，是協(xié)會(huì)來的，有一個(gè)員工是5月份入職的，但是一直沒有發(fā)工資和繳納社保，我23年7月份能不能直接一次性計(jì)提5-7月的總工資？借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付工資 還有就是當(dāng)時(shí)沒有繳納社會(huì)，就是說可以把這個(gè)社保1千多補(bǔ)回給她，這個(gè)補(bǔ)給她是社保金額怎么做賬？
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老師 下午好，社會(huì)團(tuán)體一協(xié)會(huì)23年5到9月都沒有發(fā)工資和社保，協(xié)會(huì)就說社保直接給員工補(bǔ)錢5-9月份的，這樣5-9月份每個(gè)月就有5400多元工資，然后在11月份直接一次性給員工轉(zhuǎn)賬3萬多，這樣要怎么做賬才好？
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在在4月份申報(bào)時(shí)補(bǔ)增了5個(gè)人的社保，增加社保年月從3月補(bǔ)買，4月18日繳納的社保費(fèi)用有這5人的社保費(fèi)費(fèi)，然后在4月16日又去社保局解除這5人的社保，解除5人社保是從4月份，也就是說公司只給這5人買了3月份的一個(gè)月社保，這5個(gè)人只是給他們買社保，不發(fā)工資個(gè)人社保部分是由公司承擔(dān)：?jiǎn)枺?月份社保繳費(fèi)扣除是在4月份，增加年月在3月份，第一個(gè)問題是：這5個(gè)人要不要計(jì)提他們的工資，工資以什么來報(bào)個(gè)稅？問題2，我3月份沒有計(jì)提這個(gè)人的工資，也沒有計(jì)提這5人的社保，季報(bào)已報(bào)送。這種情況怎么處理合適？
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請(qǐng)問我們的客戶稅務(wù)發(fā)函調(diào)過來，我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠，由于加工廠已經(jīng)不營(yíng)業(yè)（沒人提交資料），又沒注銷，導(dǎo)致回涵異常，這種情況會(huì)影響我們的納稅人等級(jí)嗎？
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我想在這個(gè)平臺(tái)查下發(fā)票，這個(gè)票據(jù)代碼在哪兒？現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號(hào)碼呀
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2018年有筆營(yíng)業(yè)外支出，2025年收回?？梢詻_減2025的營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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老師們下午好。請(qǐng)教個(gè)問題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)，保費(fèi)都有填寫數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價(jià)格合計(jì)數(shù)單純就是商品本身的價(jià)格，沒有加上運(yùn)保費(fèi)。 也就是說報(bào)關(guān)單信息做錯(cuò)了，成立方式CIF，商品價(jià)格只填FOB價(jià)格。 那現(xiàn)在是需要主動(dòng)去找海關(guān)修改商品價(jià)格嗎？ 假如不改報(bào)關(guān)單的話，我發(fā)票怎么開呢，報(bào)關(guān)單商品價(jià)格已經(jīng)是錯(cuò)誤的了，該加上沒包含運(yùn)保費(fèi)，我沒法用這價(jià)格扣除運(yùn)保費(fèi)來確認(rèn)收入?。?/p>
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如果該企業(yè)的在職人工超過30人，該怎么計(jì)算殘疾人就業(yè)保障金呢
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車位費(fèi)一年2400怎么分?jǐn)?，?huì)計(jì)分錄怎么寫，是老板個(gè)人支付的
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那補(bǔ)的社保怎么做分錄
這個(gè)那需要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅嗎？加上補(bǔ)的社保就超過了5千了，所以想問下每個(gè)月補(bǔ)1千多的社?？梢栽趺醋鲑~？5-9月份總共6千多。10月份才開始申報(bào)社保
？ 老師，能回復(fù)一下嗎
補(bǔ)社保的分錄都是公司承擔(dān)嗎？
是的，不是補(bǔ)申報(bào)，就直接補(bǔ)錢給這個(gè)員工一個(gè)月1千多
1、企業(yè)補(bǔ)繳社保費(fèi)時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)（單位部分） 其他應(yīng)收款——社保費(fèi)（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 2、企業(yè)計(jì)提補(bǔ)繳的社保費(fèi)時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用等（根據(jù)員工部門計(jì)入對(duì)應(yīng)的科目） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)（單位部分） 3、企業(yè)發(fā)放工資時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保費(fèi)（個(gè)人部分） 銀行存款
老師，單位是不補(bǔ)繳社保，就是5月-9月份是沒有開通社保的，所以員工沒有交社保，就說直接給補(bǔ)簽，這個(gè)要怎么操作怎么做賬好
直接補(bǔ)錢，那你可以直接做員工工資，因?yàn)檫@個(gè)也是公司的支出