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具體的會(huì)計(jì)分錄如下： 1.認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 2.計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額后：借：銀行存款/應(yīng)付賬款等相關(guān)科目貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 3.如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，則將兩者的差額做留抵處理：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 4.在申報(bào)表中填寫(xiě)留抵稅額，并在以后期間繼續(xù)抵扣。

2024-01-08

你好，之前你的留底在哪個(gè)科目里面的？轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

2024-06-17

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2020-11-19

你好，一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅額科目

2021-07-07

快賬用戶(hù)5623 追問(wèn) 2024-01-08 10:57

12月抵扣的時(shí)候做反向分錄對(duì)嗎

快賬用戶(hù)5623 追問(wèn) 2024-01-08 11:03

12月應(yīng)該怎么做分錄

齊紅老師解答 2024-01-08 11:34

是的，你這個(gè)可以直接紅沖回去的

快賬用戶(hù)5623 追問(wèn) 2024-01-08 11:37

那我當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)也不太對(duì)啊，賬上顯示的應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有扣除這個(gè)金額

齊紅老師解答 2024-01-08 11:37

你當(dāng)時(shí)應(yīng)該是沒(méi)有計(jì)提造成的

快賬用戶(hù)5623 追問(wèn) 2024-01-08 12:08

我12月正常計(jì)提稅金是嗎

齊紅老師解答 2024-01-08 14:25

是的，你12月份需要計(jì)提的

快賬用戶(hù)5623 追問(wèn) 2024-01-08 14:28

假如我12月份，銷(xiāo)項(xiàng)稅額20000，進(jìn)項(xiàng)稅額10000，計(jì)提完應(yīng)交未交增值稅為10000，剛才那筆分錄，11月和12月相抵扣，那我12月賬上不還是顯示應(yīng)交10000稅費(fèi)嗎

齊紅老師解答 2024-01-08 14:41

你抵扣的那個(gè)10000，是下個(gè)月繼續(xù)抵扣的

快賬用戶(hù)5623 追問(wèn) 2024-01-08 14:51

不好意思啊老師，我感覺(jué)我現(xiàn)在是繞在里面的。剛才去核對(duì)了一下賬，我11月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額1萬(wàn)，剩余1萬(wàn)留抵，我需要計(jì)提嗎？剛才查看我沒(méi)有計(jì)提導(dǎo)致銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方余額1萬(wàn)元

齊紅老師解答 2024-01-08 14:57

你這個(gè)有銷(xiāo)項(xiàng)，說(shuō)明已經(jīng)是有計(jì)提了這個(gè)你后面看銷(xiāo)項(xiàng)貸方1萬(wàn)，說(shuō)明你是沒(méi)有用我的分錄，而是進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)混在一起處理了