請(qǐng)問一下老師，我們公司和其他公司一起做了一個(gè)拍賣項(xiàng)目，一家一一半，由于另一個(gè)公司沒有開票資格，所由我公司全額開傭金發(fā)票，對(duì)方開了一張現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票給我們沖這部分賬，請(qǐng)問一下1.這張發(fā)票我做賬摘要應(yīng)該怎么寫2.這張發(fā)票其實(shí)做銷售費(fèi)用里還是做到那里
你好。咱們收到發(fā)票時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等。
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早上好，老師，我們有兩個(gè)公司，其中一個(gè)公司購買服裝，但商家發(fā)票開給另一個(gè)公司，這個(gè)公司呢又做了賬，現(xiàn)在重新開發(fā)票過來，之前開的那張要開紅字沖銷，那我們?cè)趺醋鲑~呢
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請(qǐng)問一老師，公司是拍賣公司的，老板讓開了一張13萬的普票，這13萬里有12萬是轉(zhuǎn)給賣家的拍賣款，剩下的1萬是我們收的傭金和代扣的稅款，按說拍款不是我們的收入，我們只開傭金發(fā)票，現(xiàn)在也就是說拍款開了發(fā)票，1萬事傭金和稅款都開了發(fā)票，怎么辦啊，這個(gè)賬怎么做
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請(qǐng)問一老師，公司是拍賣公司的，老板讓開了一張13萬的普票，這13萬里有12萬是轉(zhuǎn)給賣家的拍賣款，剩下的1萬是我們收的傭金和代扣的稅款，按說拍款不是我們的收入，我們只開傭金發(fā)票，現(xiàn)在也就是說拍款12萬代開了發(fā)票，1萬是傭金和代扣的稅款都開了發(fā)票，怎么辦啊，這個(gè)賬怎么做
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請(qǐng)問一老師，公司是拍賣公司的，老板讓開了一張13萬的普票，這13萬里有12萬是轉(zhuǎn)給賣家的拍賣款，剩下的1萬是我們收的傭金和代扣的稅款，按說拍款不是我們的收入，我們只開傭金發(fā)票，現(xiàn)在也就是說拍款12萬代開了發(fā)票，1萬是傭金和代扣的稅款都開了發(fā)票，怎么辦啊，這個(gè)賬怎么做，可以麻煩老師幫我做一下分錄嗎
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請(qǐng)問一下老師，和合作對(duì)象一起做一個(gè)項(xiàng)目，收入一人一半，由于合作對(duì)象沒有辦法開這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票，我公司開了全部發(fā)票，他們拿對(duì)應(yīng)的發(fā)票給我們抵，我這部分做了成本，請(qǐng)問摘要要怎么寫合適啊
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老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
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老師，法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適？有人建議填投資款，這樣的話如何做賬？需要繳納印花稅嗎？
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老師，請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬，但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬，還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬，但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅，就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉，請(qǐng)問怎么消？
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企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類，客戶是醫(yī)院的專家代表，簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷（包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮），支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人，收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工，如果稅務(wù)問到的話，我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員，非為本企業(yè)雇工關(guān)系，為專家們組織線下的會(huì)議，所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片，簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通，有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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老師，我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了，我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受，稽查說不接受就要查賬，是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎？
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老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo)，是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站，我們得上傳資料入圍，上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合，還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告，老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告，可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎，也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明，而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧，哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下，審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
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會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思？有什么區(qū)別？
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老師，有稅務(wù)局給公司退稅的情況么？為什么會(huì)退稅??？
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我們公司收購了別人的公司A（一個(gè)大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號(hào)，B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒有，連租戶什么的全變了？這種情況我們?cè)撛趺崔k？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
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咱們計(jì)入成本類，因?yàn)檫@個(gè)中介傭金這個(gè)屬于服務(wù)類，所以咱這個(gè)支出計(jì)成本。
可是拍賣公司基本沒有用過成本，都是期間費(fèi)用，這個(gè)做成本可以嗎
我們拍賣會(huì)付給牽頭公司的服務(wù)費(fèi)也是銷售費(fèi)用里的
成本可以呀，是因?yàn)樵蹖?duì)應(yīng)的是收入。
請(qǐng)問一下我們聯(lián)合拍賣付給牽頭單位的服務(wù)費(fèi)，我做銷售費(fèi)用可以嗎
你好對(duì)的，計(jì)入銷售費(fèi)用。
我在銷售費(fèi)用里設(shè)置了聯(lián)合拍賣費(fèi)，其實(shí)全部進(jìn)入這個(gè)科目里，還是單獨(dú)弄一個(gè)服務(wù)費(fèi)啊
如果你單獨(dú)設(shè)置了這個(gè)科目，和他相近的都?xì)w到這一大類里可以。
就是說拍賣會(huì)的費(fèi)用我全部做進(jìn)去，我不在分出來，服務(wù)費(fèi)住宿費(fèi)展租費(fèi)等嗎
銷售費(fèi)用里這一類的可以 銷售費(fèi)用里這一類的可以匯總到一起。
請(qǐng)問一下，我公司不是藥代委托方（個(gè)人）代扣代繳個(gè)稅嗎，有幾個(gè)委托方?jīng)]有收取他們個(gè)稅，也就是說他們的個(gè)稅我們公司承擔(dān)了，請(qǐng)問一下這個(gè)個(gè)稅我應(yīng)該做到那里
你好，咱第1個(gè)問題還有疑問嗎？
有啊，那個(gè)成本的摘要怎么寫
成本那個(gè)分錄的摘要就是支付什么錢？
我們公司和其他公司一起做了一個(gè)拍賣項(xiàng)目，一家一一半，由于另一個(gè)公司沒有開票資格，所由我公司全額開傭金發(fā)票，對(duì)方開了一張現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票給我們沖這部分賬，請(qǐng)問一下1.這張發(fā)票我做賬摘要應(yīng)該怎么寫
你好。支付傭金不并且收到發(fā)票這樣寫就行。
支付傭金并且收到發(fā)票這樣嗎
那可以這樣寫，這樣業(yè)務(wù)內(nèi)容寫的就比較清楚了。