老師，我這月做下來營業(yè)收入是負(fù)數(shù)，以前有些應(yīng)收賬款我們差對方票的，也確認(rèn)不開了，我可以現(xiàn)在確認(rèn)收入嗎？具體怎么做？謝謝
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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老師下午好，我公司收到對方單位轉(zhuǎn)過來的100萬款走賬，讓我們給他開普票100萬，這個(gè)款已經(jīng)在賬上差不多一年了，目前我們還沒有開票確認(rèn)收入，現(xiàn)在準(zhǔn)備開票，發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了，像這種情況我們要怎么處理，還要開票確認(rèn)收入嗎？要怎么操作才不用確認(rèn)收入？
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您好，老師，我想咨詢下，以前做確認(rèn)收入，是按照每個(gè)月開發(fā)票的數(shù)量來的，現(xiàn)在不按照發(fā)票來確認(rèn)收入，按照發(fā)貨的來確認(rèn)收入，那請問這分錄改怎么做？成本又改怎么做？
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老師，早上好！我想問一下，我的發(fā)票已開，貨款也全部收到了，但是貨沒有還在庫存，這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛？還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入（1.如果發(fā)票未開，產(chǎn)品未送，但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入） 2.發(fā)票已開，貨款也已收入，但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶，我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎？以上內(nèi)容，請回復(fù)！謝謝！
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老師好！我們在5月份收到的租金收入是150萬（是2023年下半年的租金收入）款已到賬，請問收入可以在下半年按月確認(rèn)嗎？收到款時(shí)：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 等到6月份確認(rèn)收入時(shí)：借：預(yù)收賬款 25萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 25萬 每個(gè)月都按此確認(rèn) 這樣可以嗎老師 謝謝！
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老師，我這月做下來營業(yè)收入是負(fù)數(shù)，以前有些應(yīng)收賬款我們差對方票的，也確認(rèn)不開了，我可以現(xiàn)在確認(rèn)收入嗎？具體怎么做？謝謝
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好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，請問年終獎1月份發(fā)，費(fèi)用是算在2023年還是2024年？
這個(gè)屬于2024年的個(gè)人的收入，屬于2023年的成本費(fèi)用。
這個(gè)做賬不是要做到1月份嗎？怎么還能算是2023年的成本？
你好，12月份借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資，然后一月份借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
這是工資，年終獎在12月分份還不能確定是多少，沒計(jì)提啊
確定了之后，借利潤分配未分配利潤， 貸應(yīng)付職工薪酬匯算清繳，納稅調(diào)減呀，怎么不可以呀，可以呀，跨年了也可以做呀，照樣可以做，不是嗎？
不懂，意思是我1月份確認(rèn) 做1月份的賬借：利潤分配未分配利潤，貸：應(yīng)付職工薪酬匯算清繳？
對的，是的，是這么做的，屬于上一年的成本費(fèi)用，跨年了不能做直接管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本。
也沒做過，納稅調(diào)減的時(shí)候怎么調(diào)??？
職工薪酬明細(xì)表，里面填寫稅收金額。
好的 ，等做的時(shí)候再問哈老師，謝謝你
可以 不客氣，工作愉快。