您好,下次報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了
老師,我們是外貿(mào)公司,有張發(fā)票本來(lái)用于退稅的,后來(lái)操作錯(cuò)了,勾選抵扣了,然后這個(gè)月又開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方給我們重開(kāi)了一張發(fā)票,原來(lái)那張發(fā)票就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個(gè)月報(bào)增值稅去填的吧
老師您好,一個(gè)比較急的事情想請(qǐng)教你,我這邊稅務(wù)局打電話說(shuō)公司成為一般納稅人之前開(kāi)具的發(fā)票專(zhuān)票不可以抵扣,但是系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年8月份開(kāi)具的發(fā)票,謝謝了,我應(yīng)該如何處理,如何更正報(bào)表
我公司是一般納稅人,11月(本月)已申報(bào)增值稅,并一部分款項(xiàng)(對(duì)公戶余額不足,導(dǎo)致第三方繳款只扣繳一部分)。 今天發(fā)現(xiàn),勾選抵扣的一部分發(fā)票(2020年的發(fā)票)已經(jīng)找不到了,先開(kāi)票方又很麻煩,這部分發(fā)票的稅額300元左右,我想把這部分勾選的發(fā)票改為不抵扣勾選,并另外增加勾選≈300稅額的進(jìn)項(xiàng)。問(wèn)題: 1、已勾選抵扣的這部分發(fā)票還能改為不抵扣勾選嗎? 2、現(xiàn)在還能增加抵扣勾選嗎? 3、還能修改增值稅申報(bào)表嗎?
老師,我現(xiàn)在申報(bào)遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選了5張發(fā)票,已統(tǒng)計(jì)確認(rèn),申報(bào)時(shí)數(shù)字準(zhǔn)備區(qū)只顯示了3張發(fā)票,未顯示的那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年10月份開(kāi)的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒(méi)勾選,這個(gè)該怎么處理呢?
老師,2019年10月份成為一般納稅人,22年勾選抵扣了2019年4月份的一張專(zhuān)有發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年4月份公司是小規(guī)模納稅人不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這筆稅額怎么處理?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢(qián)發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買(mǎi)了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢(qián),對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類(lèi)推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車(chē)產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷(xiāo),無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢(qián)的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?