您好,下次報稅的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行了
老師,我們是外貿(mào)公司,有張發(fā)票本來用于退稅的,后來操作錯了,勾選抵扣了,然后這個月又開了紅字信息表,對方給我們重開了一張發(fā)票,原來那張發(fā)票就要進(jìn)項轉(zhuǎn)出了吧,進(jìn)項轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個月報增值稅去填的吧
老師您好,一個比較急的事情想請教你,我這邊稅務(wù)局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發(fā)票專票不可以抵扣,但是系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進(jìn)項發(fā)票是2019年8月份開具的發(fā)票,謝謝了,我應(yīng)該如何處理,如何更正報表
我公司是一般納稅人,11月(本月)已申報增值稅,并一部分款項(對公戶余額不足,導(dǎo)致第三方繳款只扣繳一部分)。 今天發(fā)現(xiàn),勾選抵扣的一部分發(fā)票(2020年的發(fā)票)已經(jīng)找不到了,先開票方又很麻煩,這部分發(fā)票的稅額300元左右,我想把這部分勾選的發(fā)票改為不抵扣勾選,并另外增加勾選≈300稅額的進(jìn)項。問題: 1、已勾選抵扣的這部分發(fā)票還能改為不抵扣勾選嗎? 2、現(xiàn)在還能增加抵扣勾選嗎? 3、還能修改增值稅申報表嗎?
老師,我現(xiàn)在申報遇到一個問題,就是我進(jìn)項發(fā)票抵扣勾選了5張發(fā)票,已統(tǒng)計確認(rèn),申報時數(shù)字準(zhǔn)備區(qū)只顯示了3張發(fā)票,未顯示的那兩張進(jìn)項發(fā)票是2019年10月份開的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒勾選,這個該怎么處理呢?
老師,2019年10月份成為一般納稅人,22年勾選抵扣了2019年4月份的一張專有發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年4月份公司是小規(guī)模納稅人不可以進(jìn)項抵扣,請問現(xiàn)在這筆稅額怎么處理?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫