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請問一下老師,我們在微信小程序里搞了個拍賣,客人在小程序上付款的保證金和拍款,有些保證金直接退回了,剩下的尾款提現(xiàn)到公司銀行公帳,提現(xiàn)過程中微信扣了手續(xù)費的,請問一下我賬上需要體現(xiàn)微信賬戶嗎,像銀行一樣,銀行存款設(shè)置子科目工商,建行等待等,

2024-01-04 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-04 21:52

這個的話最好是提現(xiàn)一下,因為更清晰

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快賬用戶1997 追問 2024-01-04 21:54

是一定要體現(xiàn)還是隨意都可以呢,如果體現(xiàn)這個微信賬戶做到那個科目的子科目,我們是用很老得會計科目核算的

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齊紅老師 解答 2024-01-04 21:54

隨意,只要你能理解就行

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快賬用戶1997 追問 2024-01-04 21:57

也就是說我不把支付寶微信等賬戶像銀行一樣設(shè)置也是合規(guī)的是吧,只要我把微信支付寶提現(xiàn),以體現(xiàn)到銀行的金額做就行,想保證金支付寶微信直接收退的,我不做進(jìn)帳里也行嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 21:58

對的理解的是沒錯的

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快賬用戶1997 追問 2024-01-04 22:01

會不會讓稅務(wù)覺得我隱匿收入啊,因為微信不像銀行有銀行回單憑據(jù),手續(xù)費收付都很清楚,微信只有很簡單的流水,手續(xù)費收付都沒有單的,都不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-04 22:03

這個是不會的,只要平了就可以

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快賬用戶1997 追問 2024-01-04 22:03

微信提現(xiàn)有手續(xù)費的,請問一下我體現(xiàn)是摘要分錄要怎么做啊

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齊紅老師 解答 2024-01-04 22:04

借銀行存款貸,其他貨幣資金中間有手續(xù)費的話做財務(wù)費用

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快賬用戶1997 追問 2024-01-04 22:06

其他貨幣資金子科目是什么,不是說微信賬戶不像銀行一樣登進(jìn)去嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 22:07

其他貨幣資金就是登記的微信和支付寶

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快賬用戶1997 追問 2024-01-04 22:09

你剛剛不是說微信支付寶不需要像銀行一樣設(shè)置科目嗎,什么意思,

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齊紅老師 解答 2024-01-04 22:10

但是你如果不設(shè)置的話,轉(zhuǎn)賬啥的,分錄不好處理

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快賬用戶1997 追問 2024-01-04 22:12

難道你的意思是說,賬上還是要設(shè)置微信支付寶的過渡一下,只是不需要像銀行一樣一筆流水一筆流水的做,也不需要月末賬上其他貨幣資金-微信/支付寶和微信支付寶賬戶上余額一致

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齊紅老師 解答 2024-01-04 22:12

對的,不然你這樣過度也沒啥科目

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快賬用戶1997 追問 2024-01-04 22:15

什么叫沒啥科目???我們用的是很老的會計科目,其他貨幣資金二級科目里沒有微信支付寶這個科目啊,這個是做二級科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 22:17

對,是在其他貨幣資金做兩個二級科目

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快賬用戶1997 追問 2024-01-04 22:25

那我做微信支付寶提現(xiàn)做 借:銀行存款 90 財務(wù)費用 10 貸:其他貨幣基金-微信 100 借:其他貨幣基金-微信100 貸:應(yīng)付賬款 100 確認(rèn)收入 借:應(yīng)付賬款100 貸: 收入 稅 這樣嗎,手續(xù)費什么單都沒有的可以嗎,因為微信手續(xù)費沒有單,他直接扣的 還有既然其他貨幣資金-微信不需要像銀行一樣一筆流水一筆流水的做,只做提現(xiàn)部分,余額也不需要對上,只是過渡,最終余額都是零,那我直接省略可以嗎 直接提現(xiàn)在銀行直接做, 借:銀行90 財務(wù)費用10 貸:應(yīng)付賬款100

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齊紅老師 解答 2024-01-04 22:26

第一個分錄,那個是比較齊全的

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這個的話最好是提現(xiàn)一下,因為更清晰
2024-01-04
如果轉(zhuǎn)到公司的賬戶就是銀行存款賬戶 就不需要設(shè)置這個科目了
2025-07-31
同學(xué)你好 這樣做對的 但是你發(fā)出去的紅包沒有發(fā)票要調(diào)增的
2021-04-14
你好!可以的,你的理解很對
2021-12-24
1、單獨建賬,需要單獨開一個銀行賬戶存放這部分公共收入嗎?還是說,我只要設(shè)置一個單獨的會計科目就行了? 單獨設(shè)置科目 1)如果不需物業(yè)公司開票,我是想直接,借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款-公益金(**小區(qū))。 其他應(yīng)付款 2)如果物業(yè)公司開出了發(fā)票的,那就得入收入了,那就得承擔(dān)稅。這個稅可否從公共收入里扣回來?如果可以,應(yīng)該怎么入賬的,拿什么當(dāng)入賬憑證?你沒有說明具體是什么收入,如果屬于免稅的或者不征稅的可以開不征稅收入的發(fā)票
2021-04-24
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