老師好，請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模，之前一直給代賬公司代賬，賬拿回來(lái)只有申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表、企業(yè)所得稅表?？墒俏铱匆幌仑?fù)債表里面實(shí)收資本這個(gè)科目有50萬(wàn)。我們壓根都沒(méi)有實(shí)繳過(guò)。我問(wèn)代賬他們說(shuō)用：貸幣資金和應(yīng)收賬款和庫(kù)存商品來(lái)沖掉實(shí)收資本就可以。這樣行嗎？
你好，肯定是不能按照對(duì)方說(shuō)的這么做的
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，就是我們公司以前設(shè)置有預(yù)收賬款的科目，也出有數(shù)，后來(lái)不用這個(gè)科目了就把這個(gè)科目的數(shù)據(jù)調(diào)回了應(yīng)收賬款的科目，現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告一直都是按照我們?cè)O(shè)置有預(yù)收賬款的科目來(lái)算，這樣資產(chǎn)負(fù)債表就超了500W,但是呢按照我們公司的真正調(diào)數(shù)后資產(chǎn)負(fù)債表就不超500W,就可以享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠，現(xiàn)在我報(bào)所得稅是按照哪個(gè)報(bào)
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老師，您好！我們公司之前一直是請(qǐng)代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊(cè)后，我發(fā)現(xiàn)去年12月的社保費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提，和12月的銀行利息也沒(méi)有入賬，可能因?yàn)榭缒炅耍麄冊(cè)诮衲?月直接調(diào)整了未分配利潤(rùn)，這樣調(diào)了未分配利潤(rùn)就搞得現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系沒(méi)有了，其實(shí)可以不這樣做的嗎？或者說(shuō)可以直接在1月的時(shí)候再計(jì)提過(guò)12月的社保嗎？謝謝！
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老師：這個(gè)是之前代賬公司做的實(shí)收資本沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬憑證，就一張手寫單子的金額做的實(shí)收資本，然后我們現(xiàn)在要變更投資人，注冊(cè)資金是60萬(wàn)，100%轉(zhuǎn)讓，稅源股審核了，說(shuō)我們的個(gè)人所得稅，他叫我拿出50萬(wàn)元實(shí)收資本的銀行轉(zhuǎn)賬憑證，如果拿不出來(lái)就要，所有者權(quán)益：501148.7元*20%=100229.74元的個(gè)人所得稅，那我們拿不出銀行轉(zhuǎn)賬憑證，我們可以和稅務(wù)說(shuō)做錯(cuò)了，可以修改2019年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？拿我們不是要繳很多個(gè)人所得稅嗎？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模，之前一直給代賬公司代賬，賬拿回來(lái)只有申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表、企業(yè)所得稅表?？墒俏铱匆幌仑?fù)債表里面實(shí)收資本這個(gè)科目有50萬(wàn)。我們壓根都沒(méi)有實(shí)繳過(guò)。我問(wèn)代賬他們說(shuō)用：貸幣資金和應(yīng)收賬款和庫(kù)存商品來(lái)沖掉實(shí)收資本就可以。這樣行嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司股東還未辦理變更，但股東的投資款已經(jīng)打給他們了，這個(gè)賬要怎么做，是先掛往來(lái)，還是直接沖實(shí)收資本
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機(jī)票只有發(fā)票沒(méi)有那個(gè)行程單可以報(bào)銷嗎？
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老師 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的認(rèn)定通知書(shū)有嗎？在哪里下載？
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請(qǐng)問(wèn)為什么要在所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票，拿到之后難道要反結(jié)賬去入賬嗎？
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內(nèi)賬除了比外賬更全面，別的沒(méi)區(qū)別吧，也是要寫記賬憑證吧，做賬思路沒(méi)區(qū)別吧
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中級(jí)財(cái)管計(jì)算分析題一道題一般有幾個(gè)小問(wèn)，因?yàn)槊康李}分?jǐn)?shù)才5分。
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請(qǐng)問(wèn)為什么要在所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票，拿到之后難道要反結(jié)賬去入賬嗎？
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為什么專利權(quán)申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓和非專利權(quán)轉(zhuǎn)讓，是技術(shù)合同，而專利權(quán)轉(zhuǎn)讓確是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)了
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我們單位投資了一家公司 現(xiàn)在這個(gè)公司給我們分紅10萬(wàn)，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄，要交哪些稅
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那應(yīng)該怎么辦？怎么沖掉呢？
你得問(wèn)一下對(duì)方做賬的時(shí)候具體是怎么做的，沖銷了才行
他也記不得了，也沒(méi)有憑證。只說(shuō)用這些沖掉就行了。
沖掉的話只能是人為的沖銷，但是這么做賬的話是不正確的
老師，人為沖銷是怎么沖銷呢？
就是像代賬公司和你們說(shuō)的這么做
如果正確的情況下應(yīng)該怎么做呢？
正確的肯定是找到他之前是怎么做賬的才行呀把那個(gè)會(huì)計(jì)分錄沖銷
如果這種人為沖銷可不可以一次沖銷掉？
這個(gè)可以一次性的沖掉的
老師這個(gè)不會(huì)有什么麻煩吧
這個(gè)沒(méi)事兒，其實(shí)也沒(méi)有什么問(wèn)題
好的，謝謝老師
請(qǐng)幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！