老師您好請(qǐng)問(wèn)一下，我們十二月底支票交的水費(fèi)，當(dāng)時(shí)我以支票存根做了費(fèi)用了，可以出納說(shuō)銀行在一月一號(hào)才扣款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么辦，等于我去年的銀行存款就對(duì)不上了，
你好，那你先做其他貨幣資金里面。
-
Q
老師你好，我要建立帳套，接賬前的銀行存款是2百萬(wàn)。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬(wàn)。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫(xiě)上，然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來(lái)體現(xiàn)這樣能分開(kāi)就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了，這樣可以嗎老師
-
Q
老師，我們10月份支付一筆電費(fèi)，當(dāng)時(shí)已經(jīng)做借管理費(fèi)用貸銀行存款，現(xiàn)在才收到發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收到發(fā)票只需要把發(fā)票附在后面就可以了嗎？
-
Q
老師，關(guān)于銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)票問(wèn)題，現(xiàn)在很現(xiàn)實(shí)的一個(gè)問(wèn)題是，銀行開(kāi)票總是要幾個(gè)月才能開(kāi)出來(lái)，但是根據(jù)做賬的要求，我當(dāng)月如果拿不了發(fā)票，我當(dāng)月就不能入費(fèi)用啊。但是說(shuō)實(shí)話，手續(xù)費(fèi)每月可能就那幾十塊，我還要掛賬嗎？這也太麻煩了吧？請(qǐng)解答
-
Q
老師您好請(qǐng)問(wèn)一下，我們十二月底支票交的水費(fèi)，當(dāng)時(shí)我以支票存根做了費(fèi)用了，可以出納說(shuō)銀行在一月一號(hào)才扣款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么辦，等于我去年的銀行存款就對(duì)不上了，
-
Q
老師你好，我想問(wèn)一下，嗯，我們4月份的時(shí)候去銀行做變更了，然后銀行扣了我們對(duì)公賬戶(hù)50元的變更手續(xù)費(fèi)，但是那個(gè)發(fā)票不是5月份開(kāi)出來(lái)的，我直接付到4月份行嗎？然后這個(gè)分錄借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸銀行存款行嗎？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前，子公司的老板買(mǎi)了兩輛冷藏車(chē)，不過(guò)是落戶(hù)在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢(qián)，也實(shí)際是我們?cè)谑褂?，所以我們跟落?hù)的那家分公司簽了租車(chē)協(xié)議。今年這兩輛冷藏車(chē)要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi)，我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢(qián)到集團(tuán)的法人私卡上，由法人又轉(zhuǎn)到落戶(hù)的那家公司來(lái)支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)我這邊內(nèi)賬該怎么做賬？
-
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬(wàn)，但是現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)沒(méi)有付到對(duì)方公司，只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
-
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%，個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅，能給講一下嗎
-
老師，如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù)，但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
-
老師，請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶(hù)，這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備，去做固定資產(chǎn)折舊扣除？如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
-
老師，我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司，股東反而要交更多稅嗎？沒(méi)有收利息收入也是不行嗎？
-
閑聊一下，抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的，我就排隊(duì)去算，就是一個(gè)熱氣球，排了一個(gè)小時(shí)，到我了，看了我的八字，后來(lái)說(shuō)問(wèn)我，你想問(wèn)什么問(wèn)吧，不收你的，我就害怕了，是我命不好？后來(lái)我問(wèn)了感情，啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他，他就下播了，額，，，我一臉懵逼，看抖音說(shuō)有3不收，雖然我知道不能全信，但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的，那些人都收就我不收，我是不是命不好，哎，就是閑聊，不是要安慰我，就是這個(gè)事遇到過(guò)？我就懷疑是不是我命不好
-
老師，我們的供貨方不愿意給我們開(kāi)具發(fā)票，讓我們把錢(qián)打給另一家他們的合作方，由他們這家合作方給我們開(kāi)具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn)，我這邊做賬的時(shí)候，供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家，還是應(yīng)該掛我們付錢(qián)過(guò)去和開(kāi)票給我們公司的那家？
-
空調(diào)工程公司的成本如何核算
-
老師：請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù) 收入-費(fèi)用=利潤(rùn)，利潤(rùn)的錢(qián)可以直接裝進(jìn)股東的兜里，不要交什么分紅個(gè)稅啥的了，是嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我已經(jīng)接完去年的賬了，也報(bào)稅了，老師分錄怎么寫(xiě)呢如何沖減
借管理費(fèi)用 貸其他貨幣資金 借其他貨幣資金，貸銀行存款。
我再一月份肯定是要調(diào)整一筆銀行存款增加的
其他貨幣資金最后結(jié)轉(zhuǎn)嗎，
管理費(fèi)用是用紅筆嗎
你好，我看不懂你回復(fù)的，我哪里寫(xiě)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師，那管理費(fèi)用不就無(wú)形的又增加了一筆費(fèi)用嗎，
因?yàn)槲以谑路萁坏乃M(fèi)已經(jīng)走完費(fèi)用了
不是的，我的意思是12月底做我寫(xiě)的第二個(gè)，然后一月份再做我寫(xiě)的第二個(gè)。
可以十二月底我已經(jīng)做完賬并報(bào)完稅了，現(xiàn)在是不是只能再一月份調(diào)整呢
不能反結(jié)賬修改了嗎？如果不能的話可以。
那我在一月份如何把這筆銀行存款調(diào)平呢
請(qǐng)寫(xiě)一個(gè)分錄謝謝老師
借銀行 貸其他貨幣資金做這個(gè)。
那最后的貨幣資金如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
付錢(qián)給他，借其他貨幣資金貸銀行存款不就可以了？
老師，這筆銀行存款我已經(jīng)再12月底減完了，只是銀行次年的一月份才扣款的呢，哪像您說(shuō)的那樣不就又把銀行存款反沖回去了嗎
那你會(huì)計(jì)不是要求你做其他貨幣資金在12月份兒，然后你12月份沒(méi)有做，在一月份補(bǔ)上，然后你實(shí)際付錢(qián)出去，有一個(gè)銀行回單，你不得做銀行支付的
因?yàn)槟阆喈?dāng)于貸銀行存款是提前做了。
十二分繳納水費(fèi)200元， 當(dāng)時(shí)的分錄是 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用200 貸：銀行存款200， 結(jié)果我這筆200元銀行再1月1號(hào)才扣款的，所以導(dǎo)致了我12月底銀行存款沒(méi)有減去那筆費(fèi)用，現(xiàn)在需要再一月份調(diào)平呢
上面寫(xiě)了營(yíng)業(yè)費(fèi)用。
應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸其他貨幣資金，然后你做的是借營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸銀行存款，現(xiàn)在我給你調(diào)整一月份借銀行存款貸其他貨幣資金，這個(gè)能理解過(guò)來(lái)嗎？營(yíng)業(yè)費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用還是屬于12月份的。
老師我明白您說(shuō)的意思了，那摘要我是不是得寫(xiě)調(diào)整2023年12月份幾號(hào)1憑證呢
可以的，可以這么做的呀。