老師您好請(qǐng)問一下，我們十二月底支票交的水費(fèi)，當(dāng)時(shí)我以支票存根做了費(fèi)用了，可以出納說銀行在一月一號(hào)才扣款，請(qǐng)問這個(gè)怎么辦，等于我去年的銀行存款就對(duì)不上了，
你好，那你先做其他貨幣資金里面。
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老師你好，我要建立帳套，接賬前的銀行存款是2百萬。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上，然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了，這樣可以嗎老師
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請(qǐng)問公司10月支付了一筆水電管理費(fèi)，我原來以為是普通發(fā)票（當(dāng)時(shí)對(duì)方發(fā)票還沒開給我們），我做帳是 借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，現(xiàn)在發(fā)票回來了，是增值稅專用發(fā)票，我這個(gè)帳要怎么沖？我公司是一般納稅人。
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老師，我們10月份支付一筆電費(fèi)，當(dāng)時(shí)已經(jīng)做借管理費(fèi)用貸銀行存款，現(xiàn)在才收到發(fā)票，請(qǐng)問現(xiàn)在收到發(fā)票只需要把發(fā)票附在后面就可以了嗎？
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老師，關(guān)于銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)票問題，現(xiàn)在很現(xiàn)實(shí)的一個(gè)問題是，銀行開票總是要幾個(gè)月才能開出來，但是根據(jù)做賬的要求，我當(dāng)月如果拿不了發(fā)票，我當(dāng)月就不能入費(fèi)用啊。但是說實(shí)話，手續(xù)費(fèi)每月可能就那幾十塊，我還要掛賬嗎？這也太麻煩了吧？請(qǐng)解答
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老師您好請(qǐng)問一下，我們十二月底支票交的水費(fèi)，當(dāng)時(shí)我以支票存根做了費(fèi)用了，可以出納說銀行在一月一號(hào)才扣款，請(qǐng)問這個(gè)怎么辦，等于我去年的銀行存款就對(duì)不上了，
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請(qǐng)問老師下面的合同發(fā)票的項(xiàng)目名稱和服務(wù)稅收編碼應(yīng)該怎么填？謝謝！
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老師，我不太懂勞務(wù)發(fā)票，是不是勞務(wù)有13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)，3個(gè)點(diǎn)的，9個(gè)點(diǎn)，分別是加工類的，類似搬運(yùn)類的，清包工，建筑服務(wù)？
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公司售賣水，月底結(jié)轉(zhuǎn)成本倉(cāng)庫(kù)管理存貨的需要給會(huì)計(jì)一份庫(kù)存商品盤點(diǎn)表，方便會(huì)計(jì)做賬
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老師經(jīng)常所得個(gè)稅如果是個(gè)體戶欠業(yè)主的錢可以直接用未分配利潤(rùn)來沖嗎
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離中級(jí)考試還有48天，我想考解題密碼的解析，做電子題庫(kù)里的題，做完做試卷。也不知道這樣學(xué)習(xí)可不可以。。。
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離考試的腳步越來越近了，書上的題看不進(jìn)去，能不能只刷電子題庫(kù)的題?。?？？老師最近給的資料也很多很多。。。都不知道怎么選了
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老師好，我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方，我單位是免費(fèi)使用，現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度，稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅，因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交，我單位也是免費(fèi)用，這種特殊情況，我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度，決定按租賃繳納，但沒有合同，稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百（房子面積就50平米，）這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？？
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我已經(jīng)接完去年的賬了，也報(bào)稅了，老師分錄怎么寫呢如何沖減
借管理費(fèi)用 貸其他貨幣資金 借其他貨幣資金，貸銀行存款。
我再一月份肯定是要調(diào)整一筆銀行存款增加的
其他貨幣資金最后結(jié)轉(zhuǎn)嗎，
管理費(fèi)用是用紅筆嗎
你好，我看不懂你回復(fù)的，我哪里寫管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師，那管理費(fèi)用不就無形的又增加了一筆費(fèi)用嗎，
因?yàn)槲以谑路萁坏乃M(fèi)已經(jīng)走完費(fèi)用了
不是的，我的意思是12月底做我寫的第二個(gè)，然后一月份再做我寫的第二個(gè)。
可以十二月底我已經(jīng)做完賬并報(bào)完稅了，現(xiàn)在是不是只能再一月份調(diào)整呢
不能反結(jié)賬修改了嗎？如果不能的話可以。
那我在一月份如何把這筆銀行存款調(diào)平呢
請(qǐng)寫一個(gè)分錄謝謝老師
借銀行 貸其他貨幣資金做這個(gè)。
那最后的貨幣資金如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
付錢給他，借其他貨幣資金貸銀行存款不就可以了？
老師，這筆銀行存款我已經(jīng)再12月底減完了，只是銀行次年的一月份才扣款的呢，哪像您說的那樣不就又把銀行存款反沖回去了嗎
那你會(huì)計(jì)不是要求你做其他貨幣資金在12月份兒，然后你12月份沒有做，在一月份補(bǔ)上，然后你實(shí)際付錢出去，有一個(gè)銀行回單，你不得做銀行支付的
因?yàn)槟阆喈?dāng)于貸銀行存款是提前做了。
十二分繳納水費(fèi)200元， 當(dāng)時(shí)的分錄是 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用200 貸：銀行存款200， 結(jié)果我這筆200元銀行再1月1號(hào)才扣款的，所以導(dǎo)致了我12月底銀行存款沒有減去那筆費(fèi)用，現(xiàn)在需要再一月份調(diào)平呢
上面寫了營(yíng)業(yè)費(fèi)用。
應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸其他貨幣資金，然后你做的是借營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸銀行存款，現(xiàn)在我給你調(diào)整一月份借銀行存款貸其他貨幣資金，這個(gè)能理解過來嗎？營(yíng)業(yè)費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用還是屬于12月份的。
老師我明白您說的意思了，那摘要我是不是得寫調(diào)整2023年12月份幾號(hào)1憑證呢
可以的，可以這么做的呀。