老師您好，1、增值稅以前年度少繳納的四個點今年補繳，但是不算在以前年度，就算今年的補繳該如何做分錄？2、稅控盤之前付的年費280元。這個月退回，該如何做分錄？
你好 收入少做了還是稅率的問題 第二個抵扣了增值稅的嗎
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老師您好，使用小企業(yè)會計準則，假如在2021年度匯算清繳后在2022年補提了2021年折舊，分錄如下，那做明年的2022年度匯算清繳時需要注意什么，需要納稅調(diào)整嗎怎么填 1、借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:累計折舊 2000 2、借:利潤分配----末分配利潤 2000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000月
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老師您好，我們是2013年小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，我們需要補繳/退回上一年度企業(yè)所得稅的時候，應(yīng)該如何做會計分錄你呢
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老師您好公司為一般納稅人，2月份我們被稽查自查，補繳了21年20年的增值稅所得稅等已繳款完畢，請問分錄如何做借未分配利潤貸銀行存款還是通過以前年度損益？具體分錄如何寫麻煩老師？
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您好老師！今年第一季度增值稅不超30萬的免繳納，但是在第一季度末忘記做分錄了，請問現(xiàn)在如何補做分錄？謝謝
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老師您好，1、增值稅以前年度少繳納的四個點今年補繳，但是不算在以前年度，就算今年的補繳該如何做分錄？2、稅控盤之前付的年費280元。這個月退回，該如何做分錄？
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1是稅率的問題，之前以為只要五個點，實際上應(yīng)該要按九個點交增值稅。 2沒抵扣增值稅
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借銷項，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款 第二個借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 然后月末以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤就行
都做在今年，不做在以前年度
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借銷項，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款 第二個借銀行存款貸管理費用
好的，謝謝老師
不用客氣 早點休息