老師好！第四季度的所得稅是12月計(jì)提還是11月計(jì)提的。謝謝！
第四季度的所得稅是12月計(jì)提
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老師您好，我想問下計(jì)提企業(yè)所得稅，例如第二季度的企業(yè)所得是不是在第二季度即（6月份）計(jì)提，謝謝
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老師好，請問計(jì)提第四季度的企業(yè)所得稅，是根據(jù)哪個(gè)數(shù)字去計(jì)算？謝謝！
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老師好！第四季度的所得稅是12月計(jì)提還是11月計(jì)提的。謝謝！
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老師您好！第四季度本年累計(jì)數(shù)填1-12月還是10-12數(shù)，謝謝
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老師您好！請問結(jié)12月份的賬是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，還是先計(jì)提第四季度的所得稅？
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謝謝老師！老師，是軟件做賬，是要先錄入計(jì)提所得稅分錄后再結(jié)賬嗎？假如結(jié)賬后，計(jì)提的所得稅有錯，要怎樣處理呢？（萬一）
直接修改計(jì)提的稅金金額
謝謝老師！老師，1至3季度的營業(yè)利潤是697000元，第四季度是虧損210000元，計(jì)提所得稅額=697000—210000=487000*5%=24350元對嗎？ 借：所得稅費(fèi)用24350 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅24350對嗎？謝謝！
是滴，就是那樣子計(jì)算的，沖減多計(jì)提的稅就是
老師，沒有多計(jì)提的稅呀
老師，計(jì)提第四季度的所得稅，是要先算出應(yīng)交納的所得稅額，然后再減去計(jì)提的所得稅額嗎？
一到3個(gè)季度就多預(yù)交的了呀，4季度虧損了就得沖
哦哦，老師，今年1至3季度我都沒有計(jì)提所得稅，也沒有預(yù)交所得稅費(fèi)用。
所以，所得稅知識我比較搞不明白
前3個(gè)季度都盈利了為啥不預(yù)交的呢？
老師，老扳說，先不著急交所得稅，所以1至3季度都沒有預(yù)交所得稅費(fèi)用
那么第4季度直接按計(jì)算的金額報(bào)稅
好的。老師，1至3季度是盈利69萬7千元，4季度是虧損21萬，用盈利數(shù)據(jù)減去虧損數(shù)據(jù)等于487000元乘以5%稅率=24350元所得稅，計(jì)提所得稅是用487000再減去24350元=462650所得稅額嗎？
計(jì)提所得稅的金額就是24350元，減去所得稅后就是利潤
謝謝老師！計(jì)提所得稅金額是24350元，意思是24年1月份要繳納的企業(yè)所得稅金額。然后最后凈利潤是再減去所得稅24350元，462650元對嗎？
是的，就是那個(gè)意思的哈