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Q

你好老師,小規(guī)模前期申報未開票收入,后期又開票了,這個該怎么申報?

2024-01-02 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-02 13:48

這個的話把前期的未開票收入在本期申報表的時候寫復數就行,然后再填寫一個正確的

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快賬用戶2752 追問 2024-01-02 13:50

我這個前期填寫的是增值稅不含稅3%的銷售額是超過30萬的

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齊紅老師 解答 2024-01-02 13:50

對啊,那沒事兒,你就直接寫復數就可以了

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快賬用戶2752 追問 2024-01-02 13:51

如果我負數,在哪里填正數吶?

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快賬用戶2752 追問 2024-01-02 13:52

那在哪填寫正數

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齊紅老師 解答 2024-01-02 13:53

小微企業(yè)免稅銷售額,超過的話,是本期應征增值稅銷售額

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同學你好 按紅沖后的金額申報
2024-01-02
這個的話把前期的未開票收入在本期申報表的時候寫復數就行,然后再填寫一個正確的
2024-01-02
您好,需要去大廳 申報,你這個系統(tǒng)一般比對不通過,申報按開發(fā)票-未開發(fā)票金額去填寫
2024-04-16
你好,如果沒有其他的銷售額零申報的。
2023-06-29
300,000以內10行 超過的在第一行 下一個月開了發(fā)票一正數一負數不用申報
2025-04-12
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