電力、按大風車的

你是想把工資全都計入成本里面，是吧

有沒有其他影響

這個可以的， 沒有什么影響

是的、其實是之前我們有一批發(fā)票要晚幾個月回、后面直接做了暫估成本。借成本貸應付暫估、后面確認沒有發(fā)票回，跨年了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)、我就想說用管理人員的工資做借應付賬款、貸應付職工薪酬

你是想用工資去沖暫估嗎？

是的、因為我覺得改2022年的匯算清繳有點麻煩

不建議用工資沖，用發(fā)票沖好些

沒有這么多發(fā)票 之前就是想著轉出的、后面不記得了

或者我直接用借暫估貸以前年度調(diào)整可以嗎？

這種稅務風險比較大

怎么處理會好一點呢

用發(fā)票來沖賬好些，工資一般用勞務發(fā)票倒是可以

沒有這么多發(fā)票了

調(diào)整可以不、調(diào)整會不會有其他的影響

你是調(diào)增交稅，是不是

是的、因為是之前我們先提前開票、所以先暫估了分包的成本的、后面我們自已招人。不記得調(diào)回來了

調(diào)增交稅還好些，這樣更合理

借暫估、貸以前年度調(diào)整啰