學(xué)員您好,是的,對(duì)的,還是以前2013年12月30號(hào)的日期
老師您好,我在2021年11月1日的時(shí)候提交了升為一般納稅人的申請(qǐng),然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報(bào)增值稅的報(bào)表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報(bào)表,截止日期是15號(hào),這個(gè)不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報(bào)才對(duì)嘛 不知道為什么這個(gè)月就出現(xiàn)了,老師那我申報(bào)還是不申報(bào)
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過(guò)這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號(hào),自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說(shuō)沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
問題一、采購(gòu)空調(diào)合同簽了付了13100元沒收到發(fā)票呢 空調(diào)用不了 需要加4500換個(gè)空調(diào)型號(hào) 13100元空調(diào)合同里顯示一個(gè)按專票13%稅率,物流裝修費(fèi)按9%專票稅率 這怎么報(bào)印花稅寫會(huì)計(jì)分錄合適? 問題二、市場(chǎng)入駐協(xié)議2023年4月27號(hào)是簽了別人的房子租3年 5月5號(hào)吧只先付了3月房租費(fèi)21568發(fā)票已收到是普票,和先付了3月的物業(yè)管理費(fèi)4680是專票已收到發(fā)票,這怎么報(bào)印花稅寫會(huì)計(jì)分錄合適? 問題三、在租的3年期限房里開始裝修,合同里沒顯示按百分之幾稅率,一共是7萬(wàn)多,5月10號(hào)左右只先付了40%的錢28979.6元,沒收到發(fā)票,剩余說(shuō)是分2次,1次竣工后,1次質(zhì)保期滿后,那這個(gè)怎么報(bào)印花稅合適,分錄怎么寫合適? 具體怎么操作才是對(duì)的合理的,老師
老師,請(qǐng)幫我看一下這個(gè)應(yīng)該怎么做? 公司廠房從8月份出租,因?yàn)閷?duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒有辦下來(lái),所以一直沒有簽租憑合同,租客執(zhí)照已辦好,預(yù)計(jì)10月15日簽合同,免租期4個(gè)月,即8.9.10.11月是免租的。在這期間租客產(chǎn)生了水電費(fèi)如9月就電費(fèi)11萬(wàn),(從我司對(duì)公賬戶扣款了) 問題1.簽訂租憑合同起始日是否就如實(shí)際填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去稅務(wù)局増加從租,免租期沒有收入那就不產(chǎn)生稅? 3.我司代繳電費(fèi),等租客轉(zhuǎn)到我司對(duì)公賬戶,此項(xiàng)代繳電費(fèi)對(duì)公賬戶為收入,那稅務(wù)局要不要我開票?如果開了票它就會(huì)識(shí)別是收益,但是它只是代繳的費(fèi)用,那我應(yīng)該怎么樣子把這個(gè)費(fèi)用做平不用交稅?
老師你好,請(qǐng)問如果電子紙質(zhì)發(fā)票2023年12月30號(hào)在電子稅局系統(tǒng)里面開出了,但是今天不打印,等到2024年1月2號(hào)打印,那這個(gè)開票日期應(yīng)該還是2023年12月30號(hào)的開票日期吧
老師,wold表格下有一條橫線怎么刪除?
有一筆營(yíng)業(yè)外支出滯納金需要納稅調(diào)增1萬(wàn),調(diào)增以后也是虧損,已經(jīng)了申報(bào)期,可以重新申報(bào)嗎,在哪里調(diào)增
老師,如何學(xué)好成本核算實(shí)操,請(qǐng)齊紅老師答復(fù)
老師!您好!動(dòng)物園里購(gòu)買的動(dòng)物供觀賞用的,老化后賣了,賬務(wù)處理,怎么做?增值稅報(bào)表怎么申報(bào)?
小規(guī)模,提供技術(shù)服務(wù),收到預(yù)收賬款5萬(wàn),對(duì)方要求開預(yù)收賬款的票,需要交稅嗎?開票時(shí)稅額項(xiàng)目信息維護(hù)里稅率,型號(hào),單價(jià)怎么選
制造費(fèi)用怎么分?jǐn)偟絾蝹€(gè)產(chǎn)品里呀
老師,個(gè)體工商戶那個(gè)增值稅在電子稅務(wù)局里面申報(bào),然后企業(yè)所得稅是在自然人扣繳客戶端里面去申報(bào),是因?yàn)樯叮?/p>
包工頭成立的個(gè)體戶給勞務(wù)公司開發(fā)票,開什么稅目,是開勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問下,企業(yè)所得稅如果申報(bào)存了,比如第二季度不用繳納稅,多交了600多塊錢,我把報(bào)表更正申報(bào)了,然后這個(gè)錢,咋退?
老師混合銷售和兼營(yíng)是建立公司稅務(wù)局己經(jīng)給你設(shè)好的,還是根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中隨時(shí)變化的
只要發(fā)票開出來(lái),那就是開票日期跟打印日期沒關(guān)系對(duì)吧
學(xué)員您好,是的,對(duì)的