學(xué)員您好,是的,對的,還是以前2013年12月30號的日期
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
問題一、采購空調(diào)合同簽了付了13100元沒收到發(fā)票呢 空調(diào)用不了 需要加4500換個空調(diào)型號 13100元空調(diào)合同里顯示一個按專票13%稅率,物流裝修費按9%專票稅率 這怎么報印花稅寫會計分錄合適? 問題二、市場入駐協(xié)議2023年4月27號是簽了別人的房子租3年 5月5號吧只先付了3月房租費21568發(fā)票已收到是普票,和先付了3月的物業(yè)管理費4680是專票已收到發(fā)票,這怎么報印花稅寫會計分錄合適? 問題三、在租的3年期限房里開始裝修,合同里沒顯示按百分之幾稅率,一共是7萬多,5月10號左右只先付了40%的錢28979.6元,沒收到發(fā)票,剩余說是分2次,1次竣工后,1次質(zhì)保期滿后,那這個怎么報印花稅合適,分錄怎么寫合適? 具體怎么操作才是對的合理的,老師
老師,請幫我看一下這個應(yīng)該怎么做? 公司廠房從8月份出租,因為對方的營業(yè)執(zhí)照沒有辦下來,所以一直沒有簽租憑合同,租客執(zhí)照已辦好,預(yù)計10月15日簽合同,免租期4個月,即8.9.10.11月是免租的。在這期間租客產(chǎn)生了水電費如9月就電費11萬,(從我司對公賬戶扣款了) 問題1.簽訂租憑合同起始日是否就如實際填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去稅務(wù)局増加從租,免租期沒有收入那就不產(chǎn)生稅? 3.我司代繳電費,等租客轉(zhuǎn)到我司對公賬戶,此項代繳電費對公賬戶為收入,那稅務(wù)局要不要我開票?如果開了票它就會識別是收益,但是它只是代繳的費用,那我應(yīng)該怎么樣子把這個費用做平不用交稅?
老師你好,請問如果電子紙質(zhì)發(fā)票2023年12月30號在電子稅局系統(tǒng)里面開出了,但是今天不打印,等到2024年1月2號打印,那這個開票日期應(yīng)該還是2023年12月30號的開票日期吧
期初應(yīng)收賬款負數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗收款30%<每次打款一個月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報銷嗎,如果能報銷,作為什么費用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
只要發(fā)票開出來,那就是開票日期跟打印日期沒關(guān)系對吧
學(xué)員您好,是的,對的