賬上沒有錢，這個是借現(xiàn)金的錢，不是對公戶，也沒有對公戶

做成壞賬可以嗎

你好，沒有錢償還，想調(diào)沒這個數(shù)，就需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，這樣就會涉及所得稅的

未分配利潤里有數(shù)，負(fù)數(shù)

你好，其他應(yīng)收款，才可能是壞賬。 其他應(yīng)付款，對于單位來說是沒有壞賬的說法的 如果其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，利潤表的利潤仍然是負(fù)數(shù)，就不需要繳納所得稅的

老師，您幫我看看，如果營業(yè)外收入12萬，這個還用交嗎

你好，需要看利潤表，而不是看資產(chǎn)負(fù)債表?

老師，您看一下

你好，利潤表利潤負(fù)數(shù)11萬多，如果營業(yè)外收入12萬，這種情況就會導(dǎo)致利潤總額是正數(shù)，就需要繳納企業(yè)所得稅的

交差額對嗎

你好，是的，是這樣的

老師，那您幫我看一下二級科目選哪個好呢？